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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

8C28925F-FDF3-0F4B-A732- 2 PIEZA SILLA EJECUTIVA F105275R MC. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
386AD583F65D
D-0861 26/09/2023 4,998.00 E-0197 373 18/09/2023 4,998.00 4,998.00 AUDITORÍA 4,998.00
2,299.00 2,299.00
*PÓLIZAS

*CLC

*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO D

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI`S

NUMERO DE OFFICE DEPOT DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
28/09/2023 AUTORIZACION:39625 MÉXICO
7,297.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *DOCUMENTOS DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
3 RFC: ODM950324V2A
CORRESPONDA *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDENES DE COMPRA

SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"

D-0863 26/09/2023 2,299.00 E-0197 373 B8E57F94-2E3F-E146-A948- 19/09/2023 1 PIEZA SILLA SECRETARIAL ILH 83 MC. 2,299.00 *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
7A3F9F7BCC49
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

D-0489 19/10/2023 2,372.20 E-0151 410 2,372.20 AUDITORÍA 2,372.20
* PÓLIZAS 527.80

* CLC

* SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

* CFDI'S

* DOCUMENTO DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS

NUMERO DE DB990912-2294-42E1-A32C- SINGULAR STYLO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * DOCUMENTO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
4BA88763E78A 1 PZ SILLA DE OFICINA
24/10/2023 2,900.00 10/10/2023 2,900.00 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC: SST100605KW0
AUTORIZACION:214413 DE ALMACÉN * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

* ORDEN DE COMPRA

* COTIZACIÓN

* COMPROBANTE BANCARIO

* COMPLEMENTO DE PAGO

D-0489 19/10/2023 527.80 E-0151 410 527.80 * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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