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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0575 19/10/2023 541.92 E-0177 412 541.92 541.92
2,207.28
D-0575 19/10/2023 NUMERO DE 2,749.20 D623B9F8-C717-49AB-96EF- 11/10/2023 DISTRIBUIDORA 20.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 2,749.20 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 2,207.28
D-0583 19/10/2023 26/10/2023 AUTORIZACION:45252 AA6A2C1FFD25 PAPELERA DE OFFICE 70 GRS AUDITORÍA 261.96
D-0583 19/10/2023 TEHUACÁN * PÓLIZAS 880.06
D-0585 19/10/2023 9 * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 726.16
RFC: DPT971205165 * CFDI´S
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTE BANCARIO
* SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DE FECHA 31/01/2024 DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”.

2,207.28 E-0177 412

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN.

261.96 E-0178 412 261.96
880.06
EDD851CA-FFB8-B046-9A63- 11/10/2023 2 PIEZA FLORETE RAYADO F/1 96 HOJAS. 1,142.02 726.16 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
435A2B983A9D 2 PIEZA PERFO OFFICE DEPOT 701 N. AUDITORÍA
4 PIEZA ENGRAP M/T GREENLOGIC. * PÓLIZAS
2 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. * CLC
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
880.06 E-0178 NUMERO DE 1,868.18 OFFICE DEPOT DE * CFDI´S
412 26/10/2023 AUTORIZACION:45250 MÉXICO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
9 RFC: ODM950324V2A * ÓRDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTOS DENOMINADOS “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

726.16 E-0178 412 845BB27E-007C-4C49-9827- 11/10/2023 8 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 726.16
F33C49FBB692

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