Page 152 - UNPA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0587 19/10/2023 3,275.86 E-0181 412 7BDFED4A-00DA-4A14-9A55- 12/10/2023 34.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4 PZA 3,275.86 3,275.86 3,275.86
E4C5093D049C MAGISTRAL DIDACT. 774.55
14.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA 426.76
PIZARRÓN BN100 NIVELL. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE AUDITORÍA
TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. * PÓLIZAS
1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA * CLC
EMIR C/100 PZA. * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
* CFDI´S
NUMERO DE ROMANO * VERIFICACIONES DE CFDI
412 26/10/2023 AUTORIZACION:45254 * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0589 19/10/2023 774.55 E-0181 4,477.17 DISTRIBUIDORA DE 10.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4 PZA 774.55 * ÓRDENES DE COMPRA
D-0589 19/10/2023 6 ARTÍCULOS SA DE CV MAGISTRAL DIDACT. 426.76 * COMPROBANTE BANCARIO
RFC: RDA900720LD5 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO PIN * COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
POINT CON 12 PZA. * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
2A1FD251-0BB0-4FFD-BD39- 12/10/2023 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL PIN POINT 1,201.31 * DOCUMENTOS DENOMINADOS “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”.
DE74BA8B491C
CON 12 PZA.

1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA

EMIR C/100 PZA.

1.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE BARRIL

426.76 E-0181 412 PLÁSTICO NEGRO THREE LINE CON 12 PZA.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
DE ALMACÉN

D-0817 26/10/2023 1,249.09 E-0159 NUMERO DE 1,367.27 430B93B8-07C3-4968-BD40- TONY TIENDAS 1 PIEZA AIRE COMPRIMIDO 660 ML SILIMEX. 1,367.27 1,249.09 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 1,249.09
419 24/10/2023 AUTORIZACION:21445 31F0CF1CECA6 24/10/2023 1 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK BL/4+LAPIZ AUDITORÍA
KMETRICO. * PÓLIZAS
9 RFC: TTI961202IM1 2 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK SDO CJA/12 * CLC
PINPOINT. * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
2 PIEZA MARCATEXTOS FLÚOR DELG AMA BLT * CFDI´S
BACLOFAS. * COTIZACIONES
* VERIFICACIONES DE CFDI
* SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

20 DE 25