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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0439 13/12/2023 3,619.75 E-0183 510 3,619.75 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 3,619.75
D-0439 13/12/2023 179.25
AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
21/12/2023 AUTORIZACION:42196 PAPELERA DE
3,799.00 C7280A45-192F-406A-BBE5- 07/12/2023 TEHUACÁN 25.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 3,799.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI
6 F318B2D0F601 ELITE75 GRS.
RFC: DPT971205165 CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA

SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTOS

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

179.25 E-0183 510 179.25 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

D-0482 13/12/2023 1,902.40 E-0187 NUMERO DE 1,902.40 362B2355-08A6-46ED-990C- SINGULAR STYLO 1 PZ SILLA SEMI EJECUTIVA 1,902.40 1,902.40 *CFDI´S 1,902.40
511 21/12/2023 AUTORIZACION:42187 09325CDFF3BD 11/12/2023 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

3 RFC: SST100605KW0 *DOCUMENTOS
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS

*VERIFICACIÓN DE CFDI
DE ALMACÉN

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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