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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
NUMERO DE AFD87FCD-95DB-410B-A2B5- OFFICE DEPOT DE *DOCUMENTOS
511 21/12/2023 AUTORIZACIÓN: 2F3F15B65CC0 08/12/2023 MÉXICO 1 PIEZA SILLA TRABAJO JX-71908HTNG
D-0486 13/12/2023 3,499.00 E-0194 3,499.00 3,499.00 3,499.00 *ENTRADA DE MATERIALES 3,499.00
421868 3,499.00 3,499.00
RFC: ODM950324V2A *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE OFFICE DEPOT DE *CFDI´S
511 21/12/2023 AUTORIZACIÓN: 08/12/2023 MÉXICO 1 PIEZA SILLA TRABAJO IX-7190RHT NG
D-0488 13/12/2023 3,499.00 E-0193 3,499.00 B4221F0D-EE23-47CE-B223- 3,499.00 *DOCUMENTOS
421870 0D5DAFC9CDF7 *VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: ODM950324V2A
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
35.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
ELITE 75 FRS.
D-0730 19/12/2023 4,325.10 E-0196 524 .035 MILLAR OPALINA CARTULINA BLANCA 57X87 4,325.10 AUDITORÍA 4,325.10
225 GRS. *PÓLIZAS 2,265.28
.500 CARTULINA TIPO OPALINA CARTA 220 GR 3,039.20
2EA40316-F3B6-4F53-8916- BLANCA CONVERTIDORA. *CLC
CD5265016F83 30.000 PZA CINTA TRANSPARENTE OFFILAND
12/12/2023 48X50. 6,590.39 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
AUTORIZACIÓN: PAPELERA DE
D-0730 19/12/2023 2,265.28 E-0196 524 21/12/2023 9,629.58 TEHUACÁN 2,265.28 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI
421917
RFC: DPT971205165 CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
DE5272A3-AB58-45FE-8DA0- 20.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO *COMPLEMENTO DE PAGO
0C721CBDF6D5 ELITE 75 GRS.
D-0732 19/12/2023 3,039.20 E-0196 524 12/12/2023 3,039.20 3,039.20 *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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