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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
D-0958 21/12/2023 1,013.69 E-0231 550 1,013.69 1,013.69
57.65
D-0958 21/12/2023 57.65 E-0231 550 5E67E90A-7B25-438F-B225- 12/12/2023 2.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA 1,328.41 57.65 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
4F369DAAF0B6 EMIR C/100 PZA. AUDITORÍA 257.07
2.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON
12 PZA. *PÓLIZAS 1,017.49
2.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL BIC CON
12 PZA. *CLC
10.00 CAJA BROCHE 8CM ACCO.
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0958 21/12/2023 257.07 E-0231 550 22/12/2023 NUMERO DE 2,345.90 ROMANO 257.07 *CFDI´S *SALIDA DE ALMACÉN
AUTORIZACIÓN: DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ARTÍCULOS SA DE CV
285323 RFC: RDA900720LD5 *VERIFICACIÓN DE CFDI
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA *DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
EMIR C/100 PZA.
D-0960 21/12/2023 1,017.49 E-0231 550 DECC14A2-BDC5-4EBF-8D62- 12/12/2023 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON 1,017.49 1,017.49
4149DEF01BAC 12 PZA.
1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL BIC CON 12
PZA.
10.00 CAJA BROCHE 8CM ACCO.
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO;
NUMERO DE OFFICE DEPOT DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
550 22/12/2023 AUTORIZACIÓN: 8 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.
D-0972 21/12/2023 1,668.66 E-0236 1,668.66 FAFCFC78-F158-40C7-829C- 12/12/2023 1,668.66 1,668.66 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI; 1,668.66
285172 451C5CF381A9 MÉXICO
10 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: ODM950324V2A -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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