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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
DISTRIBUIDORA 15.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO *VERIFICACIÓN DE CFDI
PAPELERA DE ELITE 75 GRS.
D-01260 27/12/2023 2,538.20 E-0245 NUMERO DE 2,538.20 5B04AFE0-3EDB469D-951D- 22/12/2023 TEHUACÁN 10.00 PZA CASCARON ENTERO 69X112 PLIEGO 2,538.20 2,538.20 *COTIZACIÓN 2,538.20
554 26/12/2023 49113CBC3396 (JYL) *ORDEN DE COMPRA 654.62
D-01264 27/12/2023 RFC: DPT971205165
D-01264 27/12/2023 AUTORIZACIÓN: 315101 3,097.83
*COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI´S
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
SALIDAS DE ALMACÉN. AUDITORÍA
654.62 E-0250 554 654.62 *PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
23 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. *CFDI´S
2 PIEZA PAPEL FACIA CHROMATICS.
NUMERO DE 3E5C303C-36B1-4A3B-8ADC- OFFICE DEPOT DE 2 PIEZA PAPEL BOND PASTEL FACIA 100 HJS. *VERIFICACIÓN DE CFDI
AUTORIZACIÓN: 5EF2ADA995EA MÉXICO 1 PIEZA BOLIG TRAD 1.0MM C/GRIP NGO.
27/12/2023 3,752.45 27/12/2023 3,752.45 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
289473 RFC: ODM950324V2A
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTES BANCARIOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
3,097.83 E-0250 554 3,097.83 *COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1.500 MILLAR TWIN COPY OFICIO 75G/50KG *CLC
SCRIBE. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE DISTRIBUIDORA .050 MILLAR SOBRE BOLSA ANTE OFICIO C/HILO -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
554 28/12/2023 AUTORIZACIÓN:
D-01266 27/12/2023 3,654.47 E-0262 3,654.47 D49B076A-3685-45AE-88CF- PAPELERA DE 26X34 CANSA. 3,654.48 3,654.47 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI 3,654.47
328694 08B179213A26 27/12/2023 .050 MILLAR SOBRE BOLSA CARTA ANTE 23X30.5
CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
TEHUACÁN
RFC: DPT971205165 C/H CANSA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
.050 SOBRE BOLSA MINISTRO ANTE 30.5X39.5 S/H SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO
PAIOMEX. *COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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