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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

D-0814 25/08/2023 $ 449.00 E-0211 49433250-80BF- NAYELI MERCEDES 1 PZA BALERO DE BOLAS DEWALT 619.00 $ 449.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE $ 449.00
4550-88CA- 23/08/2023 VÁSQUEZ BRAVO 608 AUDITORÍA 440.00
487DA772C130 1 PZA BOLERO DE BOLAS DEWALT FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS 516.76
RFC:VABN8611289I8 6201 -COMPROBANTE BANCARIO *CLC 1,252.80
2 PZA CARBONES DEWALT $ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES
P/ESMERILADORA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *CFDI´S
1 SERV. SERVICIO DE REPARACIÓN *VERIFICACIÓN DE CFDI
Y MANTENIMIENTO A *COMPROBANTE BANCARIO
ESMERILADORA DEWALT 4-1/12 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
316 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
D-0822 25/08/2023 440 E-0203 ED3656BA-B442- MERCEDES GUADALUPE MANG. BP 250LBS 5/8" P/ACEITES 440.00 440 *PÓLIZAS
5380-9683- 23/08/2023 DIAZ DIAZ RFC: HUID ANTICON, AGUA,DIESEL, *CLC
FB2D76887E9F GASOL. *SOLICITUDES
DIDM650315693 *CFDI´S
*FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR
D-0915 27/10/2023 516.76 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *VERIFICACIÓN DE CFDI
-COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
516.76 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
-SOLICITUD O REQUISICIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-ORDEN DE COMPRA AUDITORÍA
-PÓLIZA DE EGRESO *PÓLIZAS
*CLC
457 *SOLICITUDES
*CFDI´S
D-0367 15/11/2023 1,252.80 E-0169 0B176CF9-0F4C- 01/11/2023 LUZ DEL CARMEN PALMA BALERO 6202-Z CAPACITOR 1,252.80 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR
4A90-9261- BELLO RFC: DUAL 75+10 NF 440VAC -COMPROBANTE BANCARIO *VERIFICACIÓN DE CFDI
2A337B24C442 PABL850222BE9 1,252.80 *COMPROBANTES BANCARIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*REPORTE DE INCIDENCIAS DE VEHICULOS

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES
*CFDI´S
*FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*COMPROBANTES BANCARIOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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