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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0541 14/07/2023 435.01 E-0161 268 435.01 *CLC 435.01
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*DOCUMENTOS
COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
CFDI
*CFDI´S
PÓLIZA DE EGRESO
*VERIFICACIÓN DE CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*ORDENES DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0543 14/07/2023 1,284.07 E-0162 268 1.00 PIEZA DE CESPOLP/LAVABO FLEXIBLE 1,349.06 1,284.07 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,284.07
*PÓLIZAS 64.99
BOTE CHICO SIN CUBIERTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS 1,046.44
1.00 PIEZA ACCESORIOS PARA W.C. CIN MOD. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 1,068.00
64.99 *CFDI´S 1,017.32
696A00FD-E1E0- 621 *VERIFICACIÓN DE CFDI
428F-B0F8- *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
A29B0451E1D2 20/07/2023 DELIA PATRICIA 1.00 PIEZA LLAVE ANGULAR CARTUCHO DE *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
FERNÁNDEZ LÓPEZ VUELTA COMPLETA *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
1.00 PIEZA BRIDA FLEXIBLE CORTA PARA *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
TUBERÍA DE 3"
1.00 PIEZA ACCESORIOS TOPE 57
D-0543 14/07/2023 64.99 E-0162 268 10 PIEZAS ACCESORIOS PASADOR 35 C C
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE BANCARIO
CFDI
D-0615 20/07/2023 1,046.44 E-0147 276 1,046.44 PÓLIZA DE EGRESO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *DOCUMENTOS
COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
CFDI *CFDI
D-0615 20/07/2023 1,068.00 E-0147 276 1,068.00 PÓLIZA DE EGRESO * VERIFICACIÓN DE CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0615 20/07/2023 1,017.32 E-0147 276 25/07/2023 N° DE AUT: 6145 3,098.01 6C2203AA-05B1- FERNANDO 20 TOPES DE PUERTA A PARED CON GANCHO 3,098.01 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4451-AAED- 07/07/2023 MORFIN 1,017.32
58626170563F
TAPIA Y HULE AMORTIGUADOR EN ACABADO IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
NÍQUEL SATINADO
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