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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1 PZA. ALUMINIO 525-DC ANODIZADOAN C *CLC
*DOCUMENTOS
79EC97F8-00AB- DELIA PATRICIA 1 PZA. CERRADURA P/PERFIL DE ALUMINIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
40B7-949B- 1,650.00 *CFDI
D-0253 10/08/2023 1,650.00 E-0127 300 23/08/2023 N° DE AUT: 9829 2,654.00 1815C752607E 07/08/2023 550 PHILLIPS 2,654.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI 1,650.00
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FERNÁNDEZ LÓPEZ 4 PZA. LLANTA PARA CARRETILLA 16" *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
4 PZA. CÁMARA PARA CARRETILLA *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
6276EA18-58BB- AIRE ACONDICIONADO
49D8-870A- *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0291 11/08/2023 2,672.04 E-0144 302 24/08/2023 N° DE AUT: 8191 2,672.04 3115F689AF90 REFRIGERACIÓN Y 2 PZA. VENTILADOR DE PISO TURBO 2020 CFN- 2,672.04 2,672.04 *PÓLIZAS 2,672.04
09/08/2023 *CLC
*DOCUMENTOS
ELECTRICIDAD JAMACI, 2020 MARCA NAVIA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
S.A. DE C.V. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
2 PZA. FLEXÓMETRO MGA-5020 CADENA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
269011E9-F87A- FERRE TRÉBOL, S.A. DE 4 PZA. ABRAZADERA #6 FIERO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
575.00 4A11-A2F5- 220.00 *SALIDAS DE ALMACÉN
D-0605 18/08/2023 220.00 E-0205 311 30/08/2023 N° DE AUT: 7687 15/08/2023 4 PZA. ABRAZADERA #3 MINI FIERO 575.00 220.00
88F0E3B9D610 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
C.V. 1 PZA. TUERCA CÓNICA GAS 3/8" IUSA *PÓLIZAS
*CLC
1 PZA. CERRADURA PTA 715 DER INSTFACIL PH *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0686 24/08/2023 420.00 E-0198 312 30/08/2023 N° DE AUT: 7803 A0E84E14-45D5- DISTRIBUIDORA 420.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI 420.00
420.00 4DC9-8DBE- 3 PZAS CERRADURA BOLA P/ENTRADA 28068 420.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
CB19E3FBF1D4 17/08/2023 ELÉCTRICA DE TUXTEPEC, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
LATÓN ANTIGUO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
S.A. DE C.V. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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