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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
A28DAAC7-45B3- DISEÑOS ESTRUCTURAS *CLC
4753-9F50- *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0692 24/08/2023 1,000.00 E-0196 312 30/08/2023 N° DE AUT: 7806 2,000.00 434267BA5E02 21/08/2023 Y ACABADOS DE VIDRIO 10 PZAS GUARPOLVO SENCILLO DE ALUMINIO 2,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI 1,000.00
1,000.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
MELO, S.A. DE C.V. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
RFC: DEA080404TG5 *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

D-0692 24/08/2023 1,000.00 E-0196 312 1,000.00 *CLC 1,000.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO

*CFDI
CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

*ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN

*DOCUMENTOS

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

D-0216 11/09/2023 1,643.00 E-0103 347 1,643.00 *CLC 1,643.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO

*CFDI
CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

*ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN

*DOCUMENTOS

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0216 11/09/2023 1,825.01 E-0103 347 20/09/2023 CLAVE DE RASTREO: 3,468.01 CC34531F-6873- DELIA PATRICIA 1 PZA. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE 3,468.01 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,825.01
085903768744326331 424C-8860- 06/09/2023 1,825.01 *PÓLIZAS
796A0C059CEA *CLC
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE 2" IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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