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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0611 23/11/2023 1,590.00 E-0149 472 21/11/2023 N° DE AUT: 656398 905D017C-55CF- DISTRIBUCIÓN 1,590.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC 1,590.00
1,590.00 4B02-8149- 1 PIEZA DE LLAVE SAN DIEGO MONOMANDO 1,590.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
BC0432EDC9C4 INTERCERAMIC, S.A. DE IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE CFDI
BAJA CROMO PULIDO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
C.V. *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
2 PZAS ASIENTO REDONDO PARA W.C. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
258ED6F4-EC61- 1 PZA. BRIDA FLEXIBLE CORTA PARA TUBERÍA
892.00 4D54-B1C4- *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0719 27/11/2023 387.00 E-0251 472 30/11/2023 N° DE AUT:695229 DELIA PATRICIA DE 3 892.00 387.00 *PÓLIZAS 387.00
913EA0464153 17/11/2023 *CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FERNÁNDEZ LÓPEZ 1 PZA. FLEXÓMETRO 5.5 MTS. IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
3 PZAS "DISCO DIAMANTE RIN CONTINUO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
4.5""" *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
D-0788 28/11/2023 1,516.00 E-0254 473 30/11/2023 N° DE AUT:695173 53928389-FA1C- 17/11/2023 2 PZAS CEMENTO PVC AZUL 8 OZ OATEY 1,750.00 1,516.00 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN 1,516.00
2,310.00 4DAD-8960- FERRE TRÉBOL, S.A. DE *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

4E759C11095A 2 PZAS MEZCLADORA LAC 4046 DICA** *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
C.V. *PÓLIZAS
*CLC
1 PZA. MEZCLADORA LAC 4048 DICA** *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0790 28/11/2023 165.00 E-0254 473 30/11/2023 N° DE AUT:695173 753661E0-ADF6- 2 PZAS SILICON TRANS 300ML PRESTO 560.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI 165.00
2,310.00 482F-8EC4- 165.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FERRE TRÉBOL, S.A. DE 1 PZA. CEMENTO BLANCO BULTO 25 KG *ORDEN DE COMPRA
345C417E440B 17/11/2023 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
C.V. 5 PZAS CANDADO HIERRO 40 MM CORTO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
HERMEX**
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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