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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1 PZA. MANGUERA PARA WC 67 ME RUGO *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
6383DCE6-D52A- 1 PZA. CANDADO LATÓN 19 GL PHILLIPS *CFDI
FERRETERÍA SANTANDER, *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0800 28/11/2023 197.52 E-0260 473 30/11/2023 N° DE AUT:695277 3,357.24 479F-A101- 23/11/2023 427.20 197.52 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 197.52
MX244 CAJA *ORDEN DE COMPRA
07E22F21B038 S.A. DE C.V. *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
3 PZA. TUBO DE LED T818V COD. 28001 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
VOLTECK *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
6A645F0A-2A9A- 2 PZA. CERRADURA ALUMINIO NATURAL AS- *CLC
4CDC-913E- *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0802 28/11/2023 2,930.04 E-0260 473 30/11/2023 N° DE AUT:695277 3,357.24 2A30AED7DC51 23/11/2023 FERRETERÍA SANTANDER, 590 PHILLIPS 5965-C 2,930.04 2,930.04 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI 2,930.04
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE CFDI
S.A. DE C.V. 2 PZA. CERRADURA P/PERF. ALUMINIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
MARIPOSA 525MC 5287 *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
2 PZA. ALIMENTADOR LAV/FREG 55 CM FOSET *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
DA6B2F0A-D04A- FERRE TRÉBOL, S.A. DE 1 PZA. ALIMENTADOR WC 50CM FOSET *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0435 13/12/2023 750.00 E-0190 510 21/12/2023 N° DE AUT:421886 750.00 4460-8CD6- 07/12/2023 1 PZA. CESPOL F-3603 TIPO "P" FREG 750.00 750.00 *CLC 750.00
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO $ 93,756.84 $ 8,307.45
8853C147FF1B C.V. C/CONTRA FLEXIMATIC *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
1 PZA. MEZCLADORA LAV 4048 DICA** *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL $ 102,064.29 $ 117,245.67 $ 87,982.49 $ 102,064.29

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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