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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-24-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR DOCUMENTACIÓN FALTANTE
EGRESOS NÚM. COMPROBANTE
No. DE
NÚM. CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
SPEI FOLIO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0291 27/03/2023 $ 17,415.05 $ 17,415.05 $ 17,415.05
52,245.15
D-0291 27/03/2023 52,245.15 52,245.15 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 17,415.05
INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 52,245.55
28,302.25
D-0291 27/03/2023 17,415.05 17,415.05 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS 52,245.15
17,415.05
COMPROBANTE BANCARIO *CLC´s 56,604.90
23,942.90
D-0750 28/03/2023 52,245.55 52,245.55 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

PÓLIZAS DE EGRESOS. *CFDI´s

D-0750 28/03/2023 28,302.25 28,302.25 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DEL CFDI

SOLICITUD O REQUISICIÓN *FORMATOS DE PAGO

D-0750 28/03/2023 52,245.15 52,245.15 COTIZACIONES *DOCUMENTOS

ORDENES DE COMPRAS *ESCRITOS SIMPLES

D-0750 28/03/2023 17,415.05 17,415.05 BITÁCORAS *COMPROBANTES BANCARIOS

*CAPTURAS DE PANTALLA

D-01728 31/03/2023 56,604.90 56,604.90 *OFICIOS

*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.

D-01728 31/03/2023 23,942.90 23,942.90

D-01728 31/03/2023 52,245.15 52,245.15 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL 52,245.15
D-01728 31/03/2023 17,415.05 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE 17,415.05
D-0849 25/05/2023 36,644.70 17,415.05 CONTRATACIÓN 36,644.70
D-0849 25/05/2023 19,229.65 19,229.65
D-0849 25/05/2023 54,059.75 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 54,059.75
D-0849 25/05/2023
D-0849 25/05/2023 1,814.60 36,644.70 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,814.60
D-0849 25/05/2023 19,229.65 19,229.65
19,229.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS 19,229.65

COMPROBANTE BANCARIO *CLC´s

19,229.65 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

PÓLIZAS DE EGRESOS. *CFDI´s

54,059.75 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DEL CFDI

SOLICITUD O REQUISICIÓN *FORMATOS DE PAGO

COTIZACIONES *DOCUMENTOS

1,814.60 *ESCRITOS SIMPLES
ORDENES DE COMPRAS
*COMPROBANTES BANCARIOS
BITÁCORAS
*CAPTURAS DE PANTALLA

19,229.65 *OFICIOS

*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.

19,229.65

D-0911 29/08/2023 42,449.70 42,449.70 42,449.70

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