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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-24-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS NÚM. COMPROBANTE
No. DE
NÚM. CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
SPEI FOLIO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0911 29/08/2023 25,034.67 25,034.67 25,034.67

D-0911 29/08/2023 42,449.72 42,449.72 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 42,449.72
D-0911 29/08/2023 25,034.67 25,034.67
D-0911 29/08/2023 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0911 29/08/2023 7,619.62 7,619.62
D-01112 29/09/2023 7,619.62 25,034.67 *PÓLIZAS 7,619.62
D-01112 29/09/2023 42,449.70 42,449.70
D-01112 29/09/2023 25,034.67 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC´s 25,034.67
42,449.72 42,449.72
7,619.62 COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *CFDI´s

PÓLIZAS DE EGRESOS. *VERIFICACIONES DEL CFDI

7,619.62 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATOS DE PAGO

SOLICITUD O REQUISICIÓN *DOCUMENTOS

42,449.70 COTIZACIONES *ESCRITOS SIMPLES

ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTES BANCARIOS

BITÁCORAS *CAPTURAS DE PANTALLA

25,034.67

*OFICIOS

42,449.72 *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.

D-01112 29/09/2023 25,034.67 25,034.67 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL 25,034.67
D-01112 29/09/2023 7,619.62 7,619.62 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE 7,619.62
CONTRATACIÓN

D-01112 29/09/2023 7,619.62 7,619.62 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 7,619.62
D-0992 30/10/2023 23,823.66 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 23,823.66
D-0992 30/10/2023 25,276.87 25,276.87
D-0992 30/10/2023 42,691.92 23,823.66 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS 42,691.92
D-0992 30/10/2023
D-0992 30/10/2023 7,861.82 COMPROBANTE BANCARIO *CLC´s 7,861.82
42,691.92 42,691.92
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

25,276.87 PÓLIZAS DE EGRESOS. *CFDI´s

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DEL CFDI

42,691.92 SOLICITUD O REQUISICIÓN *FORMATOS DE PAGO

COTIZACIONES *DOCUMENTOS

ORDENES DE COMPRAS *ESCRITOS SIMPLES

7,861.82 BITÁCORAS *COMPROBANTES BANCARIOS

*CAPTURAS DE PANTALLA

*OFICIOS

42,691.92 *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.

D-0992 30/10/2023 7,861.81 7,861.81 7,861.81

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