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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-24-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS NÚM. COMPROBANTE
No. DE
NÚM. CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
SPEI FOLIO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0405 13/12/2023 41,238.66 E-029 41,238.66 41,238.66

D-0405 13/12/2023 7,861.83 E-029 7,861.83 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 7,861.83
D-0405 13/12/2023 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 60,106.98
D-0405 13/12/2023 SECRETARÍA 1 IMPUESTO PARA EL 60,106.98 *PÓLIZAS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
D-0405 13/12/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC´s PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE 7,861.83
60,106.98 E-029 CA614ABE- DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO CONTRATACIÓN 25,276.88
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *CFDI´s
No. DE 8365- DEL 4 SERVICIOS DE *VERIFICACIONES DEL CFDI
AUTORIZA 7,861.83 Y
509 11/12/2023 4DFA- GOBIERNO SEGURIDAD Y *FORMATOS DE PAGO
996C- 25,276.88 *DOCUMENTOS
CIÓN: 150,208.00 11/12/2023 DEL ESTADO VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 *ESCRITOS SIMPLES
203582 *COMPROBANTES BANCARIOS
BEFDE9C27 DE OAXACA INTRAMUROS, CON UN *CAPTURAS DE PANTALLA
*OFICIOS
7F3 RFC: ARMA EN TURNOS DE *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.

7,861.83 E-029 GEO621201KI 24HRS MÁS RELEVO POR

A 1 MES.

25,276.88 E-029

D-0405 13/12/2023 7,861.82 E-029 7,861.82 7,861.82
$ 1,739,363.25
TOTAL $ 1,739,363.25 $ 751,040.00 $ 751,040.00 $ 1,739,363.25

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO. REVISÓ:

ELABORÓ: __________________________________________________ AUTORIZÓ:
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
________________________________________________ ________________________________________________
C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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