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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO FALTANTE

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN

DE AUDITORÍA.

1.00 PIEZA LAPTOP MOD, *PÓLIZAS

VIVOBOOK E1504GA / DE 15.6¨ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC
RESGUARDOS DE BIENES
N° DE IDIANA CASANOVA 1920X1080 RES/ INTEL CORE I3- 7,965.00 (DEBIDAMENTE REQUISITADOS). *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN $ MUEBLES
D-0554 14/07/2023 $ 7,965.00 E-0106 7,965.00 9A70FE67-04D4-5672- 06/07/2023 BAILÓN N305 /MEM 8GB/256 GB SSD/, - $ 7,965.00 -
347543 $ 7,965.00 $ *CFDI
91FB-E70D7F1765BE RFC: *DOCUMENTOS
WINDOWS 11 HOME 64-

CABI791020R87. BIT/TECLADO INGLÉS/ MCA ASU *SOLICITUDES

C290623-07 *VERIFICACIÓN DE CFDI

UNPA/PROY/054/2023 *ÓRDENES DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN

DE AUDITORÍA.

*PÓLIZAS

*CLC

*DOCUMENTOS

1.00 PIEZA APPLE STUDIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
JUAN ACEVEDO
*CFDI´S
DISPLAY MK0U3LZ 5K/27"/CAM
D-0894 29/08/2023 40,290.00 E-0191 321 30/08/2023 617875 08F5DA37-2539-41DE- 22/08/2023 PULIDO 40,290.00 40,290.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI 40,290.00
40,290.00 *ÓRDENES DE COMPRA
CVE RASTREO: 12 MP/SEIS 174,710.00
368 20/09/2023 8590272725432630 AA8f-CFF1B633FAB3 RFC: $ 222,965.00

0 BOC/MICRO/PUERTOS USB- *SOLICITUDES
QUPJ8306249IA
*ESCRITOS SIMPLES
C/ENERG

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COTIZACIONES
RESGUARDOS DE BIENES *CONTRATO
(DEBIDAMENTE REQUISITADOS) MUEBLES
CONTRATO O EN SU CASO *REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO
CORRESPONDIENTES.
ANEXOS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORÍA.
*PÓLIZAS

*CLC

1.00 PIEZA PC SERVIDOR DELL *DOCUMENTOS

PRECISIÓN 7920 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

JUAN ACEVEDO TOWER/PROCESADOR INTEL *CFDI´S

D-0669 20/09/2023 174,710.00 E-0100 714A02FC-3475-4560- 20/09/2023 PULIDO XENÓN GOLD6234/TARJETA DE 174,710.00 174,710.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
174,710.00 *ÓRDENES DE COMPRA
RFC: VIDEO NVIDIA RTX/MEMORIA 64
BD19-F069080DEC06

QUPJ8306249IA GB/SSD 2TB/ TECLADO Y MOUSE *SOLICITUDES

DELL *ESCRITOS SIMPLES

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*COTIZACIONES

*CONTRATO

*REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO

TOTAL $ 222,965.00 $ 222,965.00 $ 222,965.00 $ 222,965.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C. JANET GARCÍA ZURITA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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