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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
2 PIEZA ESPUMA LIMPIADORA PARA ELECTRÓNICOS, 454ML, *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
SILIMEX
1 PIEZA PILA DE LITIO CR2032 3V ENERGIZER (PAQ 10 PZAS) *CFDI
1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/BR1100M2, MCA
31B609DB-B200- IDANIA CASANOVA CDP *VERIFICACIÓN DE CFDI
4,479.92 5375-B583- 09/05/2023 BAILÓN 2 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/SUA750, MCA CDP
D-0362 12/05/2023 549.84 E-0119 CVE DE RASTREO: 20 PIEZA CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA ST DE 3MM, NEGRO, FIBRA 4479.92 549.84 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 549.84
161 24/05/2023 EC27C608B10C RFC: CABI791020R87 MULTIMODO 62.5/125 M (OPCOSTP127S3MMNE), OPTRONICS *ORDENES DE COMPRAS
2,122.80
14431 1,389.68
*CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CAA0D6CE- Y SALIDAS DE ALMACÉN. *PÓLIZAS
AD03-5E49-
D-0563 18/05/2023 2,122.80 E-0132 169 15/05/2023 1 PIEZA TONER NEGRO 49A HP LASERJET 2122.8 2,122.80 *CLC
D-0565 18/05/2023 8138- 1389.68 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
A5B5D091FB37
*CFDI
IDANIA CASANOVA *VERIFICACIÓN DE CFDI
BAILÓN
CVE DE RASTREO: 3,512.48 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
26/05/2023 RFC: CABI791020R87
*ORDENES DE COMPRAS
14635
*CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
379FB3A3- *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
52DD.508C.BF5
1,389.68 E-0132 169 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET 1,389.68 *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
15/05/2023 *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
3.7D6D37620A4
*COTIZACIONES
E
2 PIEZA TINTA EPSON T673120 NEGRA P/L800/L805
5C910C1F-D7C2- HUGO RODRÍGUEZ 2 PIEZA CARTUCHO EPSON MODELO 673 MAGENTA, PARA L800, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
4C71-BAC6- 15/05/2023 *PÓLIZAS
D-0575 18/05/2023 6,060.00 E-0136 169 CALVO L1800, L805 6060 6,060.00 6060
246492EC4A97 1640 1640
RFC: ROCH8310127G9 2 PIEZA CARTUCHO EPSON MODELO 673 MAGENTA LIGTH, PARA *CLC
L800, L1800, L805 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CVE DE RASTREO: 7,700.00
26/05/2023 *CFDI
JUSTIFICATIVA:
14633
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
111BE492-77D5- HUGO RODRÍGUEZ 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N NEGRO T073120-AL *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
4D73-8DC3- CALVO 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N AMARILLO T073420-AL
D-0577 18/05/2023 1,640.00 E-0136 169 15/05/2023 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N MAGENTA T073320-AL 1,640.00 *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
4382C38988F2 RFC: ROCH8310127G9 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N CYAN T073220-AL *COTIZACIONES
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