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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
D- 6,341.66 E-0191 88 6,341.66 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 6,341.66
30/03/2023 *PÓLIZAS 559.61
1,170.01
01630 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET *CLC
D- 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET
30/03/2023 1 PIEZA TONER NEGRO 17A HP LASERJET FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1 PIEZA TONER NEGRO 105A HP LASERJET
01630 1 CARTUCHO COLOR NEGRO T196, EPSON JUSTIFICATIVA: *CFDI
D- 1 PIEZA CARTUCHO COLOR AMARILLO T196, EPSON
30/03/2023 CVE. RASTREO: 2D27F7E5-C9A6- IDANIA CASANOVA 1 PIEZA CARTUCHO DE MAGENTA T196, EPSON -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL *VERIFICACIÓN DE CFDI
31/03/2023 8,071.28 5169-82DC- 10/03/2023 BAILÓN
01630 559.61 E-0191 88 09033 8071.28 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
98DD991B5FC7 RFC: CABI791020R87 559.61
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *ORDEN DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN UNPA/DAE/AF/05-04
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
1,170.01 E-0191 88 1,170.01 *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIÓN
D-0413 21/04/2023 5,011.20 E-0119 CVE. RASTREO: 5,011.20 C18E5AC0- 19/04/2023 IDANIA CASANOVA 4 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 5011.2 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 5,011.20
120 27/04/2023 C700-5C3A- BAILÓN * PÓLIZAS 7,480.99
*CLC 1,999.98
11730 BC75- RFC: CABI791020R87 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
7D5B2D541101 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*CFDI
JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
5,011.20 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDEN DE COMPRA
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*COMPROBANTE BANCARIO
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIÓN.
3 PZA TONER LASER HP 105A W1105A (NEGRO) HASTA 1000
PÁGINAS
1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL MAGENTA ALTO
EFB14621-E6D3- HUGO RODRÍGUEZ RENDIMIENTO HASTA 825 PÁGINAS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
437F-A026- CALVO 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL CIAN HASTA825 PAGINAS
D-0641 25/04/2023 7,480.99 E-0123 125 20/04/2023 1 PZA CARTUCHO TINTA HP 904XL CIAN HASTA 825 PÁGINAS 7480.99 7,480.99 *PÓLIZAS
D-0643 25/04/2023 80091158D96C8 RFC: ROCH8310127G9 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL AMARILLO ALTO *CLC
RENDIMIENTO HASTA 825 PÁGINAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO
*CFDI
CVE RASTREO: HASTA 825 PÁGINAS JUSTIFICATIVA:
11734
27/04/2023 9,480.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
1 PZA TINTA EPSON T664320 BOTE MAGENTA P
P *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
P PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
6DAD7449- L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500 *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
C4AB-4117- 1 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE CYAN
1,999.98 E-0123 125 20/04/2023 HUGO RODRÍGUEZ L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500 1999.98 1,999.98 *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
963B- CALVO 1 PZA TINTA EPSON T664420 BOTE AMARILLO *COTIZACIONES
15724FF2DEB0
RFC: ROCH8310127G9
L220/LE75/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500
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