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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
OBSERVADO FALTANTE ATENDIÓ
No. DE CHEQUE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA O SPEI IMPORTE FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTO TOTAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NÚM. DE PROVEEDOR DE 1 PZA PHMETRO DE MESA, MIDE PH Y *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN $ DE AUDITORÍA
D-0560 14/07/2024 $ 7,965.00 E-0107 7,965.00 E43425D8-10D4-43BA- LABORATORIOS S.A DE TEMPERATURA CONTROLADOR DE $ 7,965.00 $ 7,965.00 * PÓLIZAS $ 7,965.00
347508 06/07/2023 * CLC 25,000.00
C.V RFC PLA010903FB0 MICROPROCESADOR RANGOS DE * SOLICITUDES
NÚM. DE A998-A31643737FA1 * CFDI'S
477 29/11/2023 AUTORIZACIÓN * DOCUMENTOS
MEDICIÓN: -200 A 16.00 PH * VERIFICACIONES DE CFDI
392858 * ORDENES DE COMPRA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN * ESCRITO SIMPLE
JUSTIFICATIVA: * COMPROBANTE BANCARIO
SOLICITUDES O REQUISICIONES * REPORTE DE RESGUARDO
RESGUARDOS DEBIDAMENTE
REQUISITADOS. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORÍA
1 UNIDAD JARRA PARA FERMENTADOR DE * PÓLIZAS
* CLC
D-0937 29/11/2024 25,000.00 E-0198 2,500.00 AAA1F46A-80BA-4E73- JOSÉ LÓPEZ JOSÉ RFC 5L DE DIAMETRO DE 8"X 6" X 13" 3/4 DE 2,500.00 25,000.00 * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
27/11/2023 * SOLICITUDES
UPA0206182Z2 ACERO INOXIDABLE CON CHAQUETA Y * CFDI'S
B17A-D20007BDBA21 * DOCUMENTOS
* VERIFICACIÓN DE CFDI
MIRILLA * ORDEN DE COMPRA
* CUADRO COMPARATIVO
* COTIZACIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
* COMPROBANTE DE PAGO
* REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA, REPORTE DE RESGUARDO
TOTAL: $ 32,965.00 $ 10,465.00 $ 10,465.00 $ 32,965.00 $ 32,965.00
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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