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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
D-0432 15/06/2023 99.9 E-0175 213 99.9
AFBC2553- *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
FC86-4F95-
D-0432 15/06/2023 2,100.16 E-0175 213 12/06/2023 HUGO RODRÍGUEZ 2 PZA TONER LASER HP 105A W1105A (NEGRO) HAST A 1000 3180 2,100.16 *PÓLIZAS 3180
D-0432 15/06/2023 BB53- CALVO PÁGINAS 1,600.00 *CLC
80816FAD380B 1,600.00
D-0457 15/06/2023 RFC: ROCH8310127G9 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
3,480.00
D-0434 15/06/2023 *CFDI 2,668.00
D-0434 15/06/2023 2,668.00
D-0436 15/06/2023 979.94 E-0175 213 CVE DE RASTREO: 979.94 *VERIFICACIÓN DE CFDI 6,739.60
D-0669 19/06/2023 26/06/2023 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 6,739.60
D-0566 14/07/2023 17736 4,780.00 1,331.00
*ORDENES DE COMPRAS
D-0568 14/07/2023
*CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
2 PZA TINTA EPSON T664120 BOTE NEGRO P *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
L200/L375/L575/L455/L655/L656 4000 PÁGINAS *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
D0705FC2- HUGO RODRÍGUEZ 2 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE CYAN P L220/L375/L575/ *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
3DD8-4FE6- CALVO L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500
1,600.00 E-0175 213 12/06/2023 2 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE MAGENTA P 1,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *COTIZACIONES
B757- RFC: ROCH8310127G9 L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500
A05B2D3675AB JUSTIFICATIVA:
2 PZA TINTA EPSON T664420 BOTE AMARILLO P -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
2,706.55 E-0173 213 2 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N NEGRO Y SALIDAS DE ALMACÉN.
773.45 E-0173 CVE DE RASTREO: 2 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N AMARILLO 2,706.55
2 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N MAGENTA
26/06/2023 3,480.00 0AEB4567-26D2- HUGO RODRÍGUEZ 2 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N CYAN 3,480.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
17733 4628-802E- 12/06/2023 CALVO *PÓLIZAS
*CLC
213 582B2ACFBFEC RFC: ROCH8310127G9 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
2,668.00 E-0172 CVE DE RASTREO: 2,668.00 7DB15FDF-B448- IDANIA CASANOVA 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 2,668.00 773.45 *VERIFICACIÓN DE CFDI
213 26/06/2023 572B.87DB- 12/06/2023 BAILÓN 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET 2,668.00 2,668.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
6,739.60 2,668.00 *ORDENES DE COMPRAS
17730 2B9625E845EA RFC: CABI791020R87 *CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
2,668.00 E-0235 NÚMERO DE 2,668.00 1F80B5D0-01C3- IDANIA CASANOVA 2 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
221 29/06/2023 AUTORIZACIÓN: 5A7E-874C-- 15/06/2023 BAILÓN *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
6D762BD97616 *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
600438 RFC: CABI791020R87 *COTIZACIONES
6,739.60 E-0110 NÚMERO DE DA9E359F-3E50- IDANIA CASANOVA 1 PIEZA IMPRESORA PIXMA G1110, INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA, 6,739.60
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN: 6,739.60 5050-931B- 05/07/2023 BAILÓN CANON
1 PIEZA MONITOR CURVADO SIN MARCO DE 27", FULL HD 1080P
347540 1D03BFC29F6F RFC: CABI791020R87 ALTAVOCES, PHILIPS
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
B53FC307- 1 PIEZA IMPRESORA PIXMA G1110. INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA, *PÓLIZAS
D97C-54A4- CANON
NÚMERO DE IDANIA CASANOVA 1 PIEZA MONITOR CURVADO SIN MARCO, DE 27", FULL HD 1080P, *CLC
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN: BCBE- BAILÓN ALTAVOCES, PHILIPS
6,739.60 E-0111 6,739.60 D8D7F9E0745F 05/07/2023 6,739.60 6,739.60 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
347541 RFC: CABI791020R87
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *COMPROBANTE BANCARIO
A7E12510-1863- HUGO RODRÍGUEZ Y SALIDAS DE ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
40CF-B1A4- CALVO
D-0238 07/07/2023 1,331.00 E-0122 CVE DE RASTREO: 1,331.00 1B8ABB1409E5 05/07/2023 1 PZA TELÉFONO ANÁLOGO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR 1,331.00 1,331.00 *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
265 20/07/2023 RFC: ROCH8310127G9 BLANCO, SI, NO, LCD KX-TS108MEW
20133
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
4 DE 8
