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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
D-0306 13/07/2023 599.65 E-0144 267 599.65 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 599.65
D-0306 13/07/2023 *PÓLIZAS 198.35
NÚMERO DE 5EADFE6A- JUANA QUEVEDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
AUTORIZACIÓN: 98CC-408C- JUSTIFICATIVA: *CFDI CON FOLIO FISCAL
25/07/2023 798.00 25/07/2023 PULIDO 2 PIEZA CARTUCHO EPSON 70N NEGRO 798.00 -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
247602 DB46- ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
F70C4B0E1A68 RFC: QUPJ8306249IA *CFDI
198.35 *VERIFICACIÓN DE CFDI
198.35 E-0144 267 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
2 PZA TINTA EPSON T196120 NEGRA XP-401/WF-2512/WF-2532
F512CDD2-5A90- HUGO RODRÍGUEZ 1 PZA CARTUCHO EPSON T196229-AL CIAN, LASER, CAJA
4D3A-A428- 10/07/2023
D-0521 14/07/2023 1,823.01 E-0140 268 CALVO 1 CARTUCHO EPSON T196320-AL, MAGENTA, LASER, CAJA 1,823.01 1,823.01 1,823.01
E85DCF39D1B4 207.41
RFC: ROCH8310127G9 1 PZA EPSON CARTUCH DE TINTA EPSON DERABRITE ULTRA 196- *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
2,650.00
AMARILLO ORIGINAL *PÓLIZAS 781.59
*CLC 4,002.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
JUSTIFICATIVA: *CFDI
268 NÚMERO DE 207.41 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL *VERIFICACIÓN DE CFDI
25/07/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0523 14/07/2023 207.41 E-0140 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0523 14/07/2023 247622
5,462.01 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *CFDI
1 PZA TONER SAMSUNG, 5000 PÁGINAS, NEGRO, LASER, NEGRO -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *COMPROBANTE BANCARIO
1 PZA CARTUCHO TINTA EPSON T073120 NEGRO P/CX3900
898F7DED-5D70- HUGO RODRÍGUEZ 4900/5900 Y SALIDAS DE ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
4EA7-80EB- 10/07/2023 CALVO 1 PZA CARTUCHO TINTA EPSON T073220 CYAN 3900/4900
2,650.00 E-0140 268 3,639.00 2,650.00 *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
A5DC7301C3C9 RFC: ROCH8310127G9
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
D-0523 14/07/2023 781.59 E-0140 268 781.59
D-0525 14/07/2023 4,002.00 E-0139 NÚMERO DE 5,336.00 11DFDC4A-EB82- IDANIA CASANOVA 3 PIEZAS TONER NEGRO 85A HP LASERJET 4,002.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
268 25/07/22023 AUTORIZACIÓN: 52B6-A23A- 07/07/2023 BAILÓN *PÓLIZAS
3A75364717A8 *CLC
247624 RFC: CABI791020R87 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*CFDI
JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
4,002.00 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
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