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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                   AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                           DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                       DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

                                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR                                                                                                                                                                                               SOLVENTACIÓN

      PÓLIZA DIARIO          PÓLIZA    CLC                                 BANCO                                                                       COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN
                            EGRESOS                                                                                                                                                 CONCEPTO                                                                                                                                                                                  FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                                       IMPORTE OBSERVADO  OBSERVACIONES                                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                               ATENDIÓ     NO ATENDIÓ

NÚM.  FECHA        IMPORTE  NÚM.       NÚM.                    FECHA       No. DE CHEQUE O  IMPORTE    FOLIO FISCAL    FECHA       PROVEEDOR                                                                        IMPORTE
                                                                                    SPEI

D-0851 26/09/2023    599.58 E-0201     373                                                                                                                                                                                               599.58                                                 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                          599.58
D-0851 26/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               *PÓLIZAS                                                                                       7,644.14
                                                                                                                                                       1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX                                      FALTA DE DOCUMENTACIÓN                     *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO                                                             6,443.98
                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA:                             *CFDI CON FOLIO FISCAL
                                                                            NÚMERO DE       14,687.00     A67B85BC-                    MAYORISTAS EN   3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100                 14,687.70                 -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS               *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
                                                  28/09/2023 AUTORIZACIÓN:                             D683-4EA1-B711- 20/09/2023        COMPUTO DE    12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM                             7,644.14 ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.                 *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
                     7,644.14 E-0201                                                                    0BB7571B3CE9                      ANTEQUERA    8GB (1X8GB DDR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI                                                                                 *CFDI
                                                                               396293                                                                  5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR NEGRO- 1 AÑO DE                               6,443.98                                                 *VERIFICACIÓN DE CFDI
                                       373                                                                                         RFC: MCA940806HMB                                                                                                                                            *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *ORDEN DE COMPRA
                                                                                                                                                       GARANTÍA DIRECTA EN SITIO.- 1032404201081                                                                                                *COMPROBANTE BANCARIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *COMPLEMENTO PAGO
D-0851 26/09/2023    6,443.98 E-0201   373                                                                                                                                                                                                                                                      * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

D-0865 26/09/2023     1,120.25 E-0198  373                                                  13,350.44    4C83A808-     18/09/2023  IDANIA CASANOVA     1 PIEZA EQUIPO ALL IN ONE DE PANTALLA 23.8 MOD IDEACENTRE3,          13,350.44   1,120.25                                                                                                                                               1,120.25
D-0865 26/09/2023    12,230.19 E-0198                                                                    6879-5826-                        BAILÓN      INTEL CORE I3-1115G4 3GHZ, MEMORIA 8GB, 512GB SSD, WINDOWS                      12,230.19                                                                                                                                              12,230.19
                                                                            NÚMERO DE                                                                  11 HOME 64 BIT, COLOR NEGRO, MCA LEN
                                                  28/09/2023 AUTORIZACIÓN:                                   B22E-                 RFC: CABI7910R87
                                                                                                       B285337C96F8
                                                                               396291
                                       373

D-0867 26/09/2023    14,687.70 E-0202                                       NÚMERO DE       14,687.70    DD0A6E13-     20/09/2023      MAYORISTAS EN   1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX             14,687.70  14,687.70                                                                                                                                              14,687.70
                                       373 28/09/2023 AUTORIZACIÓN:                                    6DC9-4DF5-                        COMPUTO DE    3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100
                                                                                                                                          ANTEQUERA    12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM                                                                                     *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                          4,581.10
                                                                               396258                        92F6-                                     8GB (1X8GB DDR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI                                                                                                                                                                                  979.94
                                                                                                       E1CD6A241DF2                RFC: MCA940806HMB   5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR N                                                                                                                                                                                                       952.04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 381.96
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *PÓLIZAS                                                                                       1,949.96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                *CLC

                                                                                                                                                                                                                                                          FALTA DE DOCUMENTACIÓN                *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

D-0493 19/10/2023    4,581.10 E-0127   410                                                                                                                                                                                             4,581.10 JUSTIFICATIVA:                                  *CFDI
D-0493 19/10/2023     979.94 E-0127
D-0571 19/10/2023                                                                                                                                                                                                                                         -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL              *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0571 19/10/2023
                                                                              NÚMERO DE                    F2774BCD-C351-                              3 PIEZA CÁMARA SOLAR EXTERIOR F8-WIFI 3MP SEGURIDAD 360,                                           PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE            *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0573 19/10/2023                                                          AUTORIZACIÓN:    5,561.04 5A2F-B311- 03/10/2023                             CON CABLE DE 3 MTS, GAD054BK1) MARCA: A-TION
                                                               20/10/2023                                                                                                                                                   5,561.04                      CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.         *ORDENES DE COMPRAS
                                                                                542099                      85C51B2C3F72
                                                                                                                                                                                                                                                          -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS  *CFDI

                                       410                                                                                         IDANIA CASANOVA                                                                                     979.94 Y SALIDAS DE ALMACÉN.                             *COMPROBANTE BANCARIO
                                                                                                                                           BAILÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
                                                                                                                                   RFC: CABI7910R87
                                                                                                                                                                                                                                                                                                *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                *COTIZACIONES

                     952.04 E-0176     412                                                                                                                                                                                             952.04

                                                                                                       E214502E-28AE-  11/10/2023  IDANIA CASANOVA     1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET                                  1,334.00
                                                                                                         57C6--9F7B-                       BAILÓN                                                                           1,949.96
                                                                                                       55CC1AD6E897
                                                                                                                                   RFC: CABI7910R87

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