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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
D-0851 26/09/2023 599.58 E-0201 373 599.58 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 599.58
D-0851 26/09/2023 *PÓLIZAS 7,644.14
1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 6,443.98
JUSTIFICATIVA: *CFDI CON FOLIO FISCAL
NÚMERO DE 14,687.00 A67B85BC- MAYORISTAS EN 3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100 14,687.70 -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
28/09/2023 AUTORIZACIÓN: D683-4EA1-B711- 20/09/2023 COMPUTO DE 12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM 7,644.14 ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
7,644.14 E-0201 0BB7571B3CE9 ANTEQUERA 8GB (1X8GB DDR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI *CFDI
396293 5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR NEGRO- 1 AÑO DE 6,443.98 *VERIFICACIÓN DE CFDI
373 RFC: MCA940806HMB *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
GARANTÍA DIRECTA EN SITIO.- 1032404201081 *COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO PAGO
D-0851 26/09/2023 6,443.98 E-0201 373 * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
D-0865 26/09/2023 1,120.25 E-0198 373 13,350.44 4C83A808- 18/09/2023 IDANIA CASANOVA 1 PIEZA EQUIPO ALL IN ONE DE PANTALLA 23.8 MOD IDEACENTRE3, 13,350.44 1,120.25 1,120.25
D-0865 26/09/2023 12,230.19 E-0198 6879-5826- BAILÓN INTEL CORE I3-1115G4 3GHZ, MEMORIA 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 12,230.19 12,230.19
NÚMERO DE 11 HOME 64 BIT, COLOR NEGRO, MCA LEN
28/09/2023 AUTORIZACIÓN: B22E- RFC: CABI7910R87
B285337C96F8
396291
373
D-0867 26/09/2023 14,687.70 E-0202 NÚMERO DE 14,687.70 DD0A6E13- 20/09/2023 MAYORISTAS EN 1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX 14,687.70 14,687.70 14,687.70
373 28/09/2023 AUTORIZACIÓN: 6DC9-4DF5- COMPUTO DE 3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100
ANTEQUERA 12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 4,581.10
396258 92F6- 8GB (1X8GB DDR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI 979.94
E1CD6A241DF2 RFC: MCA940806HMB 5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR N 952.04
381.96
*PÓLIZAS 1,949.96
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0493 19/10/2023 4,581.10 E-0127 410 4,581.10 JUSTIFICATIVA: *CFDI
D-0493 19/10/2023 979.94 E-0127
D-0571 19/10/2023 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0571 19/10/2023
NÚMERO DE F2774BCD-C351- 3 PIEZA CÁMARA SOLAR EXTERIOR F8-WIFI 3MP SEGURIDAD 360, PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0573 19/10/2023 AUTORIZACIÓN: 5,561.04 5A2F-B311- 03/10/2023 CON CABLE DE 3 MTS, GAD054BK1) MARCA: A-TION
20/10/2023 5,561.04 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *ORDENES DE COMPRAS
542099 85C51B2C3F72
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *CFDI
410 IDANIA CASANOVA 979.94 Y SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO
BAILÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
RFC: CABI7910R87
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
952.04 E-0176 412 952.04
E214502E-28AE- 11/10/2023 IDANIA CASANOVA 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1,334.00
57C6--9F7B- BAILÓN 1,949.96
55CC1AD6E897
RFC: CABI7910R87
381.96 E-0176 412 381.96
NÚMERO DE
3,283.96
26/10/2023 AUTORIZACIÓN:
452528
1,949.96 E-0176 412 C7177353-3150- 11/10/2023 IDANIA CASANOVA 1 PIEZA TONER NEGRO ML-D203L PARA SAMSUNG 1,949.96
5370-8AED- BAILÓN
1697E873B212
RFC: CABI7910R87
7 DE 8
