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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI

1 PZA TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA, TINTA DYE, PARA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0577 19/10/2023 975 E-0179 NÚMERO DE 975.00 BB3791C9- 12/10/2023 HUGO RODRÍGUEZ L3110,L3150, L5190 975.00 *CLC 975.00
412 26/10/2023 AUTORIZACIÓN: C43D-4F3A- CALVO 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544120 NEGRO, TINTA DYE, PARA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
L31110,L3150,L5190, HASTA 7500 PÁGINAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
452543 AE13- RFC: ROCH8310127G9 1 TINTA EPSON MODELO T544120 T544 CYAN, TINTA DYE, PARA *CFDI
44E90F3C6D92 JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DE CFDI
L3110, L3150,L5190 HASTA 6000 PÁGINAS -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
975.00 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES

TOTAL $ 153,601.13 $ 165,194.26 $ 159,859.93 $ 153,601.13 $ 153,601.13 $ -
$ 165,194.26 $ 156,809.23 $ -
TOTAL ANEXO $ 156,809.23 $ 159,859.93 $ 156,809.23

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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