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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIDO
O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTO TOTAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NÚM. DE ACCESORIOS PARA 1 PZA AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN $ PRELIMINAR DE AUDITORÍA
D-0562 14/07/2023 $ 3,515.96 E-0108 3,515.96 04/07/2023 4FA5F17F-0CCE-4164- LABORATORIOS RFC EMSURE ACS ISO REAG PH EUR $ 3,515.96 $ 3,515.96 *PÓLIZAS $ 3,515.96
347506 *CLC
AF31-9ED8E6E09E44 ALA860227ID6 1 PZA RIFAMPICIN POWER 97% HPLC- *DOCUMENTOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
250MG *CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
PRELIMINAR DE AUDITORÍA
4 PAQUETES PUNTAS PARA MICROPIPETA *PÓLIZAS
SIN ESTERILILZAR DE 50 A 1000 UL, AZUL FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CLC
2 PAQUETE MICROTUBO 1.5 ML DE JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTOS
POLIPROPILEO AUTOCLAVABLE CON TAPA
NÚM. DE 3160D758-133E-425A- CORPORATIVO TRANSPARENTE IDENTIFICAR CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN 05/07/2023 INCISE SA DE CV 1 PZA MARCADOR DE PESO MOLECULAR
D-0556 14/07/2023 3,766.00 E-0105 7,965.00 RFC CIN140721KI8 7,965.00 3,766.00 *CFDI´S 3,766.00
347509 B93C-3CDE6B73E956 4,025.20
SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDENES DE COMPRA
DNA LADDER 1KB 0.1 UG/UL *SOLICITUDES
PRESENTACIÓN 500UL *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0564 14/07/2023 4,025.20 E-0109 NÚM. DE 4,025.20 4ECBA3B5-EF82-41CC- FERANDEL RFC 1 PZA C/500 GR MEDIO PARA 4,025.20 4,025.20 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
275 18/07/2023 AUTORIZACIÓN 05/07/2023 ANTIBOTICOS NO.03 MCA DIFCO PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
347511 B2BF-A583DE37E0A9 FER090423DD9 *CLC
*DOCUMENTOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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