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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA ELABORÓ:
EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIDO
O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTO TOTAL

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME

PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

ALEJANDRO FALTA DE *CLC
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
NÚM DE 0346E1B8-CAE4-48F0- ARELLANO JUSTIFICATIVA:
479 29/11/2023 AUTORIZACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

D-01038 29/11/2023 423.84 E-0204 414184 423.84 21/11/2023 1 PZA ALCOHOL ETILICO 96° 3.5 LT 423.84 423.84 IDENTIFICAR CFDI VS ENTRADAS Y *CFDI´S 423.84
$ 11,731.00
85B6-150BB7791748 CALDERON RFC SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDENES DE COMPRA
AECA680226R2A

*SOLICITUDES

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL: $ 11,731.00 $ 15,930.00 $ 15,930.00 $ 11,731.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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