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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI OBSERVADO * PÓLIZAS FALTANTE ATENDIÓ
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE * CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
* CFDI´s
MICROTUBO 1.7ML POLIPROPILENO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* ORDENES DE COMPRA
FONDO CÓNICO CON TAPA PLANA * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTOS
c3432560- CORPORATIVO QUE CIERRA A PRESIÓN Y ÁREA * COTIZACIÓN
8d9e-4d35- * ANEXO UNO DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020
CVE DE RASTREO 6,360.28 INCISE SA DE PARA ESCRIBIR O ETIQUETAR * ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020
5714460 99f9- * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
D-0702 22/05/2023 $ 6,360.28 E-0161 $ 90a4fb672636 16/05/2023 CV RFC: RESISTENTES A ESTERILIZACIÓN EN $ 6,360.28 $ 6,360.28 * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN $ 6,360.28

CIN140721KI8 AUTOCLAVE LIBRES DE DNASA

RNASA Y PIRÓGENOS

(CERTIFICADOS). PRESENTACIÓN

DE 500 PIEZAS.

173 29/05/2023 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.

* PÓLIZAS

* CLC

* AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * SOLICITUDES

CATALOGO T-200-Y-R C/10 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI´s
RACKS DE 96 PUNTAS AMARILLAS
424723CE- FERANDELH PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
ACB7-4BA2- RFC: 200UL.C/U MCA AXYGEN.
D-0712 22/05/2023 3,134.32 E-0157 CVE DE RASTREO 3,134.32 19/05/2023 CATALOGO T-300 C/1000 PUNTAS 3,134.32 3,134.32 CORRESPONDIENTE. * ORDEN DE COMPRA 3,134.32
5714456 995B- FER090423DD CLARAS, 0.5-10UL, MCA. AXYGEN
4D70A2C081D5 9 -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

CONVENIO. * COMPROBANTE DE PAGO

-IDENTIFICAR CFDI´S VS ENTRADAS Y SALIDAS * DOCUMENTOS

DE ALMACÉN. * COTIZACIÓN

* ANEXO UNO DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020

* ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0863 23/06/2023 4,142.36 E-0216 CVE DE RASTREO 410e0f26- LABEQUIM S.A. TUBO DE REACCIÓN MICROAMP 4,142.36 4,142.36 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. 4,142.36
226 23/06/2023 9be4-4ad6- 20/06/2023 DE C.V. RFC: FAST CON TAPÓN 0.1 ml C/100 * PÓLIZAS
4,142.36 * CLC
6102881 bc7d- LAB0405252A7 PIEZAS MARCA THERMO FISHER * SOLICITUDES
8e7b8c14bb3c * CFDI'S
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE DE PAGO
* DOCUMENTOS
* COTIZACIÓN
* CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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