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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI OBSERVADO * PÓLIZAS FALTANTE ATENDIÓ
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE * CLC
* SOLICITUDES
FRASCO PARA LABORATORIO GL * CFDI's
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CORPORATIVO 45 CON TAPA (AZUL) Y ANILLO * ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
CVE DE RASTREO 92e14201-5068- INCISE SA DE POLIPROPILENO, CAPACIDAD 500 * DOCUMENTOS
226 23/06/2023 * COTIZACIÓN
D-0867 23/06/2023 13,844.60 E-0214 19,860.36 4e43-9d6a- 20/06/2023 CV RFC: ML. PIEZA KMX. FRASCO PARA 19,860.36 13,844.60 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 13,844.60
6102879 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
21898c34098a LABORATORIO GL 45 CON TAPA * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
CIN140721KI8
(AZUL) Y ANILLO POLIPROPILENO,

CAPACIDAD 1000ml PIEZA KMX

CATALOGO BIO-L0107-500 C/500,

DMEM ALTA GLUCOSA

FE978360- C/GLUTAMINA ESTABLE SIN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.
3466-48B9- FERANDELH
D-0857 23/06/2023 390.92 E-0201 No DE AUT 5,390.52 19/06/2023 5,390.52 390.92 * PÓLIZAS 390.92
339073 8EAF- PIRUVATO DE SODIO CON 25MM 9,499.94 * CLC 9,499.94
462EFE479F12 RFC: 7,749.36
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * SOLICITUDES
HEPES Y ROJO DE FENOL, MCA.
FER090423DD

BIOWEST. CATALOGO BIO-L0500-
9

500 C/500ML, MEDIO RPMI

1640w/L- GLUTAMINE Y ROJO DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI's

FENOL,MCA. BIOWEST PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE

227 29/06/2023 CORRESPONDIENTE. * ORDENES DE COMPRAS

-CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL * COMPROBANTE BANCARIO

CONVENIO. * DOCUMENTOS

-IDENTIFICAR CFDI´S VS ENTRADAS Y SALIDAS * COTIZACIÓN

PIPETA SEROLÓGICA DE 10ML, DE ALMACÉN. * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS REFERENCIA C-203/2022

PK/50PZAS CON ALGODÓN, NJ, * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203-2022

FB702925- EST, BLISTER. SARSTEDT MINI- * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
0977-491C- MASTER LEAV
No DE AUT * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
339075 98B9- PROTEAN SHORT PLATES 5 PZAS
D-0859 23/06/2023 9,499.94 E-0202 9,499.94 B3674F0D4874 20/06/2023 SA DE CV RFC: 9,499.94

BIORAD PLATO CORTO PARA MINI-
MLE050503TP2

PROTEAN TETRA SYSTEM Y

PROTEAN 3 MULTI-CASTING

CHAMBER.

D-0118 09/08/2023 7,749.36 E-029 CVE RASTREO: 7,749.36 60A916FD- 02/08/2023 ALEJANDRO 7,749.36 7,749.36 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.
296 11/08/2023 4077-4FCB- ARELLANO * PÓLIZAS
* CLC
6613311 BA00- GRADILLA PP BLANCO 90 TUBOS * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
A3CAFAB0D9D CALDERÓN * SOLICITUDES
* CFDI's
A 13MM GRADILLA PP 60 * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
RFC: * ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
MICROTUBOS1.5-2ML * DOCUMENTOS
AECA680226R * COTIZACIÓN
* CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01
2A * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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