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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI OBSERVADO * PÓLIZAS FALTANTE ATENDIÓ
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE * CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
A34E629C- ACCESORIOS * SOLICITUDES
FE78-40F6- * CFDI's
CVE RASTREO: PARA PASTEUR PIPETTE RUBBER BULBS * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
6613310 B613- * ORDENES DE COMPRA
D-0120 09/08/2023 2,364.08 E-028 13,082.67 76BF16D8466D 01/08/2023 LABORATORIOS CAPACITY 2 CORNINGR PASTEUR 13,082.67 2,364.08 * COMPROBANTE BANCARIO 2,364.08
10/08/2023 * DOCUMENTOS
RFC: PIPETTES NONSTERIL-200EA * COTIZACIONES
CVE RASTREO: * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01
6613308 ALA860227 ID6 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
296
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.
* PÓLIZAS
* CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
* SOLICITUDES
EC4115F1-7148- FERANDELH * CFDI's
4F55-8A5C-
D-0124 09/08/2023 7,818.40 E-026 7,818.40 EAD1564E325E 01/08/2023 RFC: CATALOGO T-300 C/1000 PUNTAS 7,818.40 7,818.40 * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 7,818.40
* ORDENES DE COMPRA
FER090423DD CLARAS, 0.5-10 UL,MCA.AXYGEN
9 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * COMPROBANTE BANCARIO
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * COTIZACIÓN
CORRESPONDIENTE. * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01
-CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
CONVENIO. * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
-IDENTIFICAR CFDI´S VS ENTRADAS Y SALIDAS
DE ALMACÉN.
PUNTAS CLARAS DE 200UL, NO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.
* PÓLIZAS
6f4c06fd-2bf1- EDUARDO ESTÉRILES, PAQUETE DE 1000 * CLC
GÓMEZ PUNTAS (MARCA BIOPOINTE * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
D-0138 09/08/2023 2,527.00 E-0103 No DE AUT 4,327.32 4f3f- 03/08/2023 SCIENTIFIC) MICROTUBO DE 1.5ML 4,327.32 2,527.00 * SOLICITUDES 2,527.00
301 10/08/2023 MACIAS RFC: TRANSPARENTE, BOLSA DE 500 * CFDI's
a6a9f112c445b GOME7604162 PIEZAS (MARCA BIOPOINTE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
497748 * ORDENES DE COMPRA
E1 * COMPROBANTE BANCARIO
24 * DOCUMENTOS
* COTIZACIÓN
SCIENTIFIC) * ORDEN DE COMPRA
* PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022
* CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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