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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI OBSERVADO FALTANTE ATENDIÓ
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0142 09/08/2023 6,562.90 E-0104 No DE AUT 6,562.90 8658590D- ACCESORIOS 6,562.90 6,562.90 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. 6,562.90
500384 C7FB-4E5F- 96 WELL CELL CULTURE PLATE FLAT * PÓLIZAS 31,900.00
* CLC
B3D4- PARA * AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN
813BE7360861 TC STERILE 1PK 100CS 6 WELL CELL * SOLICITUDES
* CFDI´s
03/08/2023 LABORATORIOS * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CULTURE PLATE FLAT TC STERILE * ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
RFC: * DOCUMENTO
1PK 50 CS * COTIZACIÓN
* PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022
ALA860227 ID6 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.

CORRESPONDIENTE. * PÓLIZAS

-CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL * CLC

CONVENIO. * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

-IDENTIFICAR CFDI´S VS ENTRADAS Y SALIDAS * SOLICITUDES

DE ALMACÉN. * CFDI's

* DOCUMENTOS

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN DE FECHA 15/09/2023, CON FOLIO A2150

* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

* ORDENES DE COMPRA

* CUADRO COMPARATIVO

* CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023

e953af72- EQUIPAR EPPENDORF TOP BURET M, DE * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
e790-4fa9-
D-0362 13/09/2023 31,900.00 E-043 352 13/09/2023 CVE AUT 440311 31,900.00 29/08/2023 RFC:EQU861104 50ML. BURETA PARA 31,900.00 31,900.00 * FIANZA
978a-
5c559dc971b4 AT1 DISPENSACIÓN DIRECTA DE BOTELL * COMPROBANTE BANCARIO

* COMPLEMENTO DE PAGO

* ESCRITO SIMPLE

* CUADRO COMPARATIVO

* COTIZACIÓN NÚMERO 125592, DE FECHA 03/08/2023, POR UN IMPORTE DE $31,900.00

* ESCRITO SIMPLE DE ASUNTO “JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR”

* COTIZACIÓN NÚMERO 11404, DE FECHA 03/08/2023, POR UN IMPORTE DE $31,610.00

* COTIZACIÓN NÚMERO 025M, DE FECHA 07/08/2023, POR UN IMPORTE DE $37,798.02

* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

* CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023

* ANEXO 1 DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO CF-2023-I-167

* ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO CF-2023-I-167

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

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