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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI OBSERVADO FALTANTE ATENDIÓ
FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA.

* PÓLIZAS

* CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

ALEJANDRO -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * SOLICITUDES
ARELLANO
801623E2-156D- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * CFDI's
CAJA PETRI S/DIV 100X15 CON
CVE DE RASTREO: 450B-9B22- CALDERÓN CORRESPONDIENTE. * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
33330
D-0931 29/11/2023 1,009.20 E-0197 477 29/11/2023 4,075.06 ACCEA5C8D87 24/11/2023 CEJA C/10PZ. STEARIC ACID 1KG. 4,075.06 1,009.20 -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL * ORDENES DE COMPRA 1,009.20
RFC:
4 CONVENIO. * COMPROBANTE BANCARIO
ZINC OXIDE 1KG.
AECA680226R -IDENTIFICAR CFDI´S VS ENTRADAS Y SALIDAS * DOCUMENTOS

2A * COTIZACIÓN

DE ALMACÉN. * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022

* CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL $ 97,303.36 $ 123,903.49 $ 123,903.49 $ 97,303.36 $ 97,303.36

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

Y DE CUMPLIMIENTO

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