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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
17/03/2023
13/03/2023 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA.

D-0252 27/03/2023 $ CLAVE DE BB3C8EE230 ALEJANDRO $ 2,111.80 $ 2,111.80 * PÓLIZAS $ 2,111.80
2,111.80 E-0177 57 31/03/2023 RASTREO: $ 2,111.80 ARELLANO CALDERÓN GLUFOSINATE-AMMONIUM 100 MG 14,668.15 $ 14,668.15 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RFC: AECA680226R2A
53005 4B4A4EB20E *CLC
A881A1F88117 JUSTIFICATIVA:

CLAVE DE AD2CA9D90 ALEJANDRO ARELLANO NITRATO DE MAGNESIO HEXAH 100 GR, NITRATO DE *DOCUMENTOS
14,668.15 E-0176 58 31/03/2023 RASTREO: 0584A1895F -SOLICITUDES O REQUISICIONES.
D-0254 27/03/2023 14,668.15 CALDERÓN ALUMINIO NONAH 100 GR, GC STATIONARY PHASE 14,668.15
53004 05490E2378 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RFC: AECA680226R2A 50 GR -ÓRDENES DE COMPRA.
AEA
*CFDI´S
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y

*VERIFICACIÓN DE CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*ÓRDENES DE COMPRA
CORRESPONDIENTE.

*SOLICITUDES
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS

*COMPROBANTE BANCARIO
DE ALMACÉN.

*COTIZACIÓN

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0256 27/03/2023 CLAVE DE EBC22CB0E2 21/03/2023 QUÍMICA VALANER PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLYMERASE 10 4,875.48 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 4,875.48
4,875.48 E-0175 58 31/03/2023 RASTREO: 385F4B8E9E RFC: QVA920203415 AUDITORÍA.
4,875.48 JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
53003 6A48DD9192 *CLC
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *DOCUMENTOS
F7 4,875.48 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
-ÓRDENES DE COMPRA. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ÓRDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
DE ALMACÉN. *COTIZACIÓN
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

SODIUM HYDROXIDE 100 GR, ALCOHOL SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
ISOPROPILICO 2-PROPANOL HPLC 1LT, HYDROGEN -SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS
-ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
CLAVE DE 21B655CCDA ALEJANDRO ARELLANO PEROXIDE SOL 100 ML, DIMETHYL SULFOXIDE 100 ML, 17,886.55 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
66 31/03/2023 RASTREO: 17,886.55 3041B19141D1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0271 27/03/2023 17,886.55 E-0171 21/03/2023 CALDERÓN PYRIDINE ANH 4X25 ML, TRIFLUOROACETIC ACID 100 17,886.55 $ CORRESPONDIENTE. *CFDI´S 17,886.55
52998 3E733BBF18 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: AECA680226R2A ML, ACRYLAMIDE 100 GR, 2-MERCAPTOETHANOL 25 DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
ML, ACIDO SULFÚRICO 2.5 LT-05, ACIDO ACÉTICO *COMPROBANTE BANCARIO
*COTIZACIONES
GLACIAL 2.5 LT-05 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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