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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0265 27/03/2023 CLAVE DE F9A75E08FB 21/03/2023 FERANDELH CATALOGO 9535-02 36.5-38 0% 278.40 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 278.40
278.40 E-0174 66 31/03/2023 RASTREO: 9F4AD28257 RFC: FER090423DD9 C/1 LT., ACIDO CLORHÍDRICO AUDITORÍA.
278.40 R.A.A.C.S.J.T. BAKER JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
53002 C9726CCB3 *CLC
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *DOCUMENTOS
A62 278.40 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
-ÓRDENES DE COMPRA. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ÓRDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
DE ALMACÉN. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

FB930F2038 PEPTONA BIOTRIPTASA 450 G, EXTRACTO DE
AC412B89812
CLAVE DE 5,873.08 CORPORATIVO INCISE LEVADURA, PRESENTACIÓN 450 GRAMOS,
5,873.08 E-0169 66 31/03/2023 RASTREO: 93BDAE8979
D-0275 27/03/2023 21/03/2023 SA DE CV TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 25G GOLDBIO, 5,873.08 $ 5,873.08 5,873.08
52996 1 2,818.80 $ 2,818.80
RFC: CIN140721K18 CHLORAMPHENICOL, USP GRADE 25 GR GOLDBIO, 8,392.77 $ *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 8,392.77

MONOSULFATO DE KANAMICINA, GRADO USP 5 GR. AUDITORÍA.

*PÓLIZAS

183BB2264C MARÍA DEL SOCORRO SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
524E55B306
D-0279 27/03/2023 2,818.80 E-166 CLAVE DE 2,818.80 23/03/2023 DATHOLLI DE CIRIZA AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. 100G. JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
66 30/03/2023 RASTREO: 38068624A3 2,818.80 -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S
SOSA MCA. GOLDBIO
94 6A
RFC: DASS860724895 -ÓRDENES DE COMPRA. *VERIFICACIÓN DE CFDI

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA

AGAR BACTERIOLÓGICO BX. 450 G. MCA: BIOXON, DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
LYSOZYME, (GRADE: BIOTECH), BIS-ACRYLAMIDE,
MARÍA DEL SOCORRO *COMPROBANTE BANCARIO
(GRADE: ULTRA PURE), TEMED (TMEDA, 1, 2-BIS
D-0277 27/03/2023 8,392.77 E-0167 CLAVE DE 2F45278BE5 23/03/2023 DATHOLLI DE CIRIZA 8,392.77 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
66 30/03/2023 RASTREO: 8,392.77 D74F32BFF19 (DIMETHYLAMINO) ETHANE), 25 ML, AMMONIUM *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SOSA
95 B5B36061F81 PERSULFATE (APS). 25G. MCA: BIO BASIC,
RFC: DASS860724895
COOMASSIE BRILLIANT BLUE G-250, 25G SUPPLIER:
BIO BASIC INC.

CLAVE DE 03A285F2BD ALEJANDRO ARELLANO CALCIUM STANDARD FOR AAS 100 ML, ZINC SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
123 28/04/2023 RASTREO: 8840E28F34 JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
D-0520 25/04/2023 3,437.68 E-0106 3,437.68 21/04/2023 CALDERÓN STANDARD FOR AAS250 ML, SODIUM STANDARD 3,437.68 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS 3,437.68
61114 D52C0914DB -ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
RFC: AECA680226R2A FOR AAS250 ML 3,437.68 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
7E PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
CORRESPONDIENTE. *CFDI´S
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*COTIZACIÓN
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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