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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0518 25/04/2023 5,934.56 E-0105 CLAVE DE DD99B86356 13/04/2023 LUCILA RUBICELA PROTEASA TRIPSINA DE GRADO MS PIERCE 5X20UG 5,934.56 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 5,934.56
123 28/04/2023 RASTREO: F74D16859A HERNÁNDEZ CRUZ MARCA THERMO SCIENTIFIC AUDITORÍA.
5,934.56 RFC: HECL671102EB9 JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
61113 D1CC9C2FB6 *DOCUMENTOS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
F0 5,934.56 *CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-ÓRDENES DE COMPRA. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0706 22/05/2023 6,369.56 E-0159 CLAVE DE B9669E417A 16/05/2023 ACCESORIOS PARA 6,369.56 $ 6,369.56 6,369.56
173 30/05/2023 RASTREO: 6,369.56 5408A984E8 LABORATORIOS S.A DE 12,370.03 $ 12,370.03
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
14458 4005F05EB13 DMALTOSE MONOHYDRATE CELL CULTURE-500G 1,495.15 $ 1,495.15
C.V.
RFC: ALA860227ID6 AUDITORÍA.

MÁXIMA PROBE QPCR MASTER MIX (2X), ROX *PÓLIZAS
SOLUTION PROVIDED. 2X1.25 ML., 200 REACT MARCA
D-0714 22/05/2023 12,370.03 E-0156 CLAVE DE 0BC423CF6B 19/05/2023 LUCILA RUBICELA THERMO SCIENNTIFIC, RNASEOUT RECOMBINANT 12,370.03 *DOCUMENTOS
173 30/05/2023 RASTREO: F34464B42A HERNÁNDEZ CRUZ RIBONUCLEASE INHIBITOR 5,000 UNITS MARCA SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
12,370.03 RFC: HECL671102EB9 INVITROGEN
14455 1CB61842ECE *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
JUSTIFICATIVA:
B
*CFDI´S
16257307D52 NITRÓGENO INDUSTRIAL FASE LIQUIDO -SOLICITUDES O REQUISICIONES.
24FFF98D3E
*COMPLEMENTO DE PAGO
1,495.15 -ÓRDENES DE COMPRA.
91ED03C7A0
B *VERIFICACIÓN DE CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS

*ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN.

*SOLICITUDES

CLAVE DE INFRA DEL SUR, S.A. DE SUMINISTRADO EN UN TERMO DE 13.80 KGS MARCA *COMPROBANTE BANCARIO
173 30/05/2023 RASTREO:
D-0710 22/05/2023 1,495.15 E-0163 02/05/2023 C.V. INFRA 1,495.15 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
14462
RFC: ISU820801FT2 REMISIONES FACTURADAS 43507445 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

ORDEN COMPRA NO. UNPA/PROY/022/2023

D-0704 22/05/2023 4,493.54 E-0160 CLAVE DE 048E40F6F4 16/05/2023 UNIPARTS SA DE CV PGEM-T EASY VECTOR SYSTEM I. SISTEMA DE 4,493.54 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 4,493.54
173 30/05/2023 RASTREO: 4,493.54 3C11EDA7544 RFC: UNI590804UB2 CLONACIÓN DE PRODUCTOS DE PCR. DENTRO DE AUDITORÍA.
SUS BENEFICIOS ESTA EL TENER SITIOS DE JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
14459 16F7FFDE6B3 RECONOCIMIENTO PARA ECORI Y NOT I *DOCUMENTOS
FLANQUEANDO LOS SITICIOS DE INSERCIÓN, LO QUE -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
PERMITE RETIRAR EL INSERTO DESEADO CON UNA 4,493.54 *CFDI´S
SOLA REACCIÓN DE RESTRICCIÓN . INCLUYE: PGEM- *VERIFICACIÓN DE CFDI
T EASY VECTOR, CONTROL DE INSERTO DE DNA, -ÓRDENES DE COMPRA. *ÓRDENES DE COMPRA
BUFFER DE LIGACIÓN 2X, DNA LIGASA T4. *SOLICITUDES
PRESENTACIÓN: 20 REACCIONES MARCA: PROMEGA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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