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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

D-0837 25/05/2023 58,613.51 E-0155 CLAVE DE 8A645B28DB 19/05/2023 ACCESORIOS PARA 58,613.51 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 58,613.51
178 30/05/2023 RASTREO: FD45F49A9F MEGASCRIPT RNA KIT 20 RXN / EACH, MLV-REVERSE AUDITORÍA.
58,613.61 JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
14454 5708E7AA711 LABORATORIOS S.A DE *DOCUMENTOS
TRNSCRIPTASE / 40000 U, DREAMTA Q GREEN PCR -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
2 58,613.51 *CFDI´S
C.V. *VERIFICACIÓN DE CFDI
MASTER MIX / EA, -ÓRDENES DE COMPRA. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
RFC: ALA860227ID6 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

CLAVE DE 7C4F1FB864 ALEJANDRO ARELLANO SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
182 30/05/2023 RASTREO: DA4343B1A9 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0900 26/05/2023 378.16 E-0164 419.68 25/05/2023 CALDERÓN DEXTROSA ANH USP 500 GR 419.68 $ 378.16 378.16
14463 E6438B4E65 JUSTIFICATIVA:
RFC: AECA680226R2A AUDITORÍA.
8D
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.
*PÓLIZAS

-ÓRDENES DE COMPRA.
*DOCUMENTOS

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CFDI´S

CORRESPONDIENTE.
*VERIFICACIÓN DE CFDI

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*ÓRDENES DE COMPRA

DE ALMACÉN.
*SOLICITUDES

*COMPROBANTE BANCARIO
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $41.52 ENTRE EL

*COTIZACIÓN
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.

D-0865 23/06/2023 20,646.78 E-0215 226 30/06/2023 CLAVE DE A2E62C36E3 20/06/2023 GLYCEROL MOLECULAR BIOLOGY REAGENT-500ML, 20,646.78 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 20,646.78
RASTREO: 7540F88BEE ACCESORIOS PARA AUDITORÍA.
20,646.78 JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
02880 6A52AAB3C1 ETHANOL BIOULTRA FOR MOLECULAR BIOLOG- *DOCUMENTOS
LABORATORIOS S.A DE -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
40 20,646.78 *CFDI´S
500ML-F, GAGA HIR I MSTR MIX 10 RXN EACH, *VERIFICACIÓN DE CFDI
C.V. -ÓRDENES DE COMPRA. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLY / MERASE 100 U, 1 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *COMPROBANTE BANCARIO
RFC: ALA860227ID6 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
KB PLUS DNA LADDER 250 UG

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