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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-ÓRDENES DE COMPRA. AUDITORÍA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *PÓLIZAS
DE ALMACÉN. *DOCUMENTOS
CLAVE DE A34E629CFE ACCESORIOS PARA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
10,718.59 E-028 296 11/08/2023 RASTREO: 7840F6B6137 LABORATORIOS
D-0120 09/08/2023 13,082.67 01/08/2023 RFC: ALA860227ID6 PASTEUR PIPETTE RUBBBER BULBS CAPACITY 2, (2), 13,082.67 $ -EXISTE UNA DIFERENCIA DE $2,364.08 ENTRE EL *CFDI´S 10,718.59
13310 6BF16D8466 CORNINGR PASTEUR PIPETTES NONSTERIL-200EA (2) 10,718.59
D REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA *ÓRDENES DE COMPRA
PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, *SOLICITUDES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. *COMPROBANTE BANCARIO
LA PÓLIZA E-028, EL CFDI, COMPROBANTE *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE
LA REFERIDA PARTIDA.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
MÁXIMA SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MIX SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
(2X1.25 ML) (200 RXNS), RNASE A (FROM GENEJET
CLAVE DE D5B7770E06 LUCILA RUBICELA PLAS MID MINIPREP KIT) 0.7 ML, ZY MOCLEAN GEL JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
15,529.30 E-025 296 11/08/2023 RASTREO: 274D35A6E0 HERNÁNDEZ CRUZ DNA RECOVERY KIT 50 PREP W/ ZYMO-SPIN IC
D-0126 09/08/2023 15,529.30 01/08/2023 RFC: HECL671102EB9 COLUMNS (CAPPED), SPEI-HF 500 UNITS MARCA 15,529.30 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S 15,529.30
13307 5837644C8B NEB-R 15,529.30 *VERIFICACIÓN DE CFDI
84 -ÓRDENES DE COMPRA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
*CLC
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
CLAVE DE 34F49A606C JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1,502.60 E-030 296 11/08/2023 RASTREO: 4A485496E9
D-0128 09/08/2023 1,502.60 04/08/2023 TROPIGEN BUFFER SOLUTION, PH 4.0, BUFFER SOLUTION, PH 7.0 1,502.60 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S 1,502.60
13312 3B44834638 RFC: TRO930127FV4 1,502.60 *VERIFICACIÓN DE CFDI
55 -ÓRDENES DE COMPRA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMAT ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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