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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
CLAVE DE 4D9E48873E ALEJANDRO ARELLANO JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
8,753.46 E-0102 301 17/08/2023 RASTREO: 204729A24A 2 HEXANO TEC 20 LT, ACETONA TEC 20 LT, DIALYSIS
D-0140 09/08/2023 8,753.46 03/08/2023 8,753.46 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S 8,753.46
22931 296C346442 CALDERÓN 8,753.46 *VERIFICACIÓN DE CFDI
SACK 25 PZ
5F -ÓRDENES DE COMPRA.
RFC: AECA680226R2A
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-ÓRDENES DE COMPRA. AUDITORÍA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *PÓLIZAS
DE ALMACÉN. *DOCUMENTOS
REFERENCI 6F4C06FD2B EDUARDO GÓMEZ PUNTAS CLARAS DE 200UL, NO ESTÉRILES, PAQUETE *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
A 4,327.32 F14F3FA6A99 MACIAS DE 1000 PUNTAS, (3), MICROTUBO DE 1.5 ML
D-0138 09/08/2023 03/08/2023 RFC: GOME7604162E1 TRANSPARENTE, BOLSA DE 500 PIEZAS (MARCA 4,327.32 $ -EXISTE UNA DIFERENCIA DE $2,527.00 ENTRE EL *CFDI´S 1,800.32
1,800.32 E-0103 301 17/08/2023 F112C445B24 BIOPOINTE SCIENTIFIC) 1,800.32
NUMÉRICA:
1840 REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA *ÓRDENES DE COMPRA
PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, *SOLICITUDES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. *COMPROBANTE BANCARIO
LA PÓLIZA E-0103, EL CFDI, COMPROBANTE *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE
LA REFERIDA PARTIDA.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
REFERENCI 3CC5099152 GLUCOSA DEXTROSA ANH TEC 500 GR, * PÓLIZAS
A F64434B3B2 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
8,947.28 ALEJANDRO ARELLANO ETILENGLICOL TEC 1 LT, PROPILENGLICOL TEC 1LT,
320 30/08/2023 2CAED6D6D *CLC
D-0898 29/08/2023 8,947.28 E-0190 NUMÉRICA: 11/08/2023 CALDERÓN DIMETILSULFÓXIDO 100 ML, HEMOGLOBIN HUMAN 1 8,947.28 $ 8,947.28 JUSTIFICATIVA: 8,947.28
45108 929
RFC: AECA680226R2A GR, N-BENZOYL-L-TYROSINE ETHYL ESTER 5 GR, 2- *DOCUMENTOS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.
NAPHTHYL ACETATE 5 GR
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
-ÓRDENES DE COMPRA.
*CFDI´S
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ÓRDENES DE COMPRA
CORRESPONDIENTE.
*SOLICITUDES
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*COMPROBANTE BANCARIO
DE ALMACÉN.
*COTIZACIÓN
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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