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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
CLOROFORMO-D 500 GR, ISONIAZID 50 GR, DMSO 1 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
LT, 4-PYRIDINECARBOXXALDEHYDE 25 GR,
JUSTIFICATIVA:
PHENYLHYDRAZINE 5 GR, 4-(TRIFLUOROMETHYL) AUDITORÍA.
PHENYLHYDRAZINE 5 GR, 4- -SOLICITUDES O REQUISICIONES.
* PÓLIZAS
D-0291 15/11/2023 51,685.80 E-093 458 16/11/2023 CLAVE DE OFA42952F9 14/11/2023 PYRIDINECARBOXALDEHYDE N-OXIDE 1 GR, 51,685.80
RASTREO: D5426D9B1A ALEJANDRO ARELLANO -ÓRDENES DE COMPRA.
52,194.92 *CLC
84646 3FD086D636 CIPROFLOXACINO 5 GR, L-TRYPTOPHAN 25 GR, BASE
CALDERÓN -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
3F *DOCUMENTOS
DE NITRÓGENO DE LEVADURA 250 GR, OXICLORURO
RFC: AECA680226R2A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FOSFOROSO (V) 250 GR, 2-CHLORO-5-5-DIMETHYL-
CORRESPONDIENTE.
1,3,2- DIOXAPHHOSPHO, BIS(2,2,2- *CFDI´S
TRICHLOROETHYL) PHOSPHOROCHLOR, N,N,N,N- 52,194.92 $ 51,685.80 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*VERIFICACIÓN DE CFDI
TETRAMETHYLPHOSPHORODIAMIDIC, BIS(2-OXO-
DE ALMACÉN.
3OXAZOLIDINYL) PHOSPHINIC. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $509.12 ENTRE EL
*COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE
*COTIZACIONES
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS
ACETATO DE ETILO TEC 20 LT, CLORURO DE -ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
METILENO TEC 18 LT, ACETONA TEC 18 LT, METANOL
TEC. 18 LT, ACETATO DE ETILO 4 LT, CLORURO DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
ALEJANDRO ARELLANO
CLAVE DE 8D4D84CF9 METILENO 4 LT, ACETONA 4 LT, EPA 8270/APPENDIX PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: 61C431E9CA CALDERÓN
D-0293 15/11/2023 32,359.79 E-092 458 16/11/2023 37,892.80 14/11/2023 IX NITROSAMINES 1 ML, MAGNESIUM OXIDE 25 GR, 37,892.80 $ 32,359.79 CORRESPONDIENTE. *CFDI´S 32,359.79
84645 9F91A2FC1A6 RFC: AECA680226R2A
AMARANTH 50 GR, TARTRAZINE 100 GR, SUNSET -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
24 YELLOW FCE 25 GR, ALLURA RED AC 100 GR, 5-NITRO-
2-FURASLDEHYDE 25 GR. DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $5,533.01 ENTRE EL *COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *COTIZACIONES
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS
-ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
CLAVE DE 7239C03B73 ALEJANDRO ARELLANO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: 8147DCB2FA
D-0295 15/11/2023 88.90 E-091 458 16/11/2023 222.95 14/11/2023 CALDERÓN CLORURO DE SODIO ANH 100 GR 222.95 $ CORRESPONDIENTE. *CFDI´S 88.90
84644 73FACFCA2E 88.90
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
A2 RFC: AECA680226R2A
DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $134.05 ENTRE EL *COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *COTIZACIÓN
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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