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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
FOLIO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA.

*PÓLIZAS

*CLC

*GASTOS DE OPERACIÓN

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*RECIBO DE PAGO DEL EXTRANJERO *DOCUMENTACIÓN TOTAL

D-0659 19/05/2024 $ 42,712.74 E-0107 CVE DE PROVEEDOR EXTRANJERO / COMPROBANTE ELECTRÓNICO $ 42,712.74 *ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO Y $ 42,712.74
171 22/05/2023 RASTREO $ 42,712.74 *TRANSFERENCIA PROCEDIMIENTO DE
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
5627018 *JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.

*PROYECTO DE FONDO SEP-CONACYT CB-2016-01

*NÚMERO DE CUENTA PARA DEPOSITO

*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

FALTA DE DOCUMENTACIÓN SERVICIOS
*CUADRO COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA:
*“ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
-COTIZACIONES

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL

PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
AUDITORÍA.

-CONVENIO Y/O EN SU CASO
*PÓLIZAS

ANEXOS DEL CONVENIO.
*CLC

328AB PUBLICACIÓN DEL LIBRO: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
B16- *CFDI
3AED- FIESTAS Y AUTOGOBIERNO *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTACIÓN TOTAL
40E1- *ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO Y
A098- EDICIONES DE UN PUEBLO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
CF832 *DATOS BANCARIOS PROCEDIMIENTO DE
CVE DE A6C4E COMUNICAC CHINANTECO SAN MATEO *COTIZACIÓN CONTRATACIÓN
469 24/11/2023 RASTREO D6 *JUSTIFICACIÓN DE COMPRA
D-0590 22/11/2024 98,662.00 E-0175 98,662.00 14/11/2023 YETLA SAN JUAN BAUTISTA 85,053.45 13,608.55 98,662.00 98,662.00 *CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE. 98,662.00
7900715
IÓN VALLE NACIONAL OAXACA,

CIENTÍFICA PDF Epub3 HTML5 EN LÍNEA

DOI Y 500 EJEMPLARES A

COLOR.

*ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

*TRANSFERENCIA

*CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-04/2023

*ANEXO 2: PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA A1-S-45466.

TOTAL $ 141,374.74 $ 141,374.74 $ 85,053.45 $ 13,608.55 $ 98,662.00 $ 141,374.74 $ 141,374.74

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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