Page 71 - UNPA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO
No. DE
FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O IMPORTE FECHA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
NÚM.. NÚM.. NÚM.. SPEI FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

5085DB98- CENTRO DE INVESTIGACIÓN

CLAVE DE 5AC1-463E- Y DE ESTUDIOS 1 SERVICIO DE SECUENCIACIÓN CAPILAR INDIVIDUAL

D-0516 25/04/2023 $ 4,408.00 E-0107 122 28/04/2023 RAST. $ 4,408.00 17/04/2023 823D- AVANZADOS DEL INSTITUTO SIN EDICIÓN $ 4,408.00 $ 4,408.00 $ 4,408.00
7,934.40
5361115 238760A55DA POLITÉCNICO NACIONAL *DOCUMENTO DENOMINADO 8,000.00
5,155.57
D RFC CIE6010281U2 SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR 10,000.00

DE LA ORDEN DE AUDITORIA 23,500.00
- $ 58,997.97
9FE62ADC- CENTRO DE INVESTIGACIÓN *PÓLIZAS DIARIO

CLAVE DE F6B4-4052- Y DE ESTUDIOS 1 servicio DE SECUENCIACIÓN CAPILAR INDIVIDUAL *CLC´S
173 30/05/2023 RAST.
D-0700 22/05/2023 7,934.40 E-0162 7,934.40 16/05/2023 B416- AVANZADOS DEL INSTITUTO DE PLÁSMIDOS SIN EDICIÓN 7,934.40 7,934.40 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE
5714461
687A6C8AB64 POLITÉCNICO NACIONAL PAGO

4 RFC CIE6010281U2 *CFDI´S

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DE LOS CFDI´S *DOCUMENTACIÓN TOTAL

242F932B- -SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA DEL PROCESO Y
26AD-4E1A-
CLAVE DE ADN ARTIFICIAL S DE RL DE 1 SERVICIO DE SÍNTESIS DE OLIGONUCLEÓTIDOS -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE
173 30/05/2023 RAST. BC26- CV RFC AAR2103294A9 APROX 35 DE DNA CON TAMAÑO PROMEDIO DE 22
D-0708 22/05/2023 8,000.00 E-0158 8,000.00 16/05/2023 1315F735E92D BASES 8,000.00 8,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COMPROBANTES BANCARIOS CONTRATACIÓN
5714457
CORRESPONDIENTE. *COTIZACIONES CORRESPONDIENTE.

-CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL *DOCUMENTOS *EVIDENCIA DE HABER

CONVENIO. *ESCRITOS SIMPLES RECIBIDO LOS SERVICIOS

CLAVE DE 24CA1285- -EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LOS *CONVENIO DE ASIGNACIONES DE (INFORMES, BITÁCORAS,
266 20/07/2023 RAST.
D-0249 12/07/2023 5,155.57 E-0113 5,155.57 03/07/2023 FE8D-4F20- ADN ARTIFICIAL S DE RL DE 5,155.57 5,155.57 SERVICIOS (INFORMES, BITÁCORAS, REPORTE RECURSOS, NÚMERO CB-2016-01 REPORTE FOTOGRÁFICO,
6338183 8F63- 1 SERVICIO DE SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS FOTOGRÁFICO, ACTA ENTREGA, ENTRE *CAPTURA DE PANTALLA DE ACTA ENTREGA, ENTRE

CV RFC AAR2103294A9

883AE118ABCC OTROS) DOCUMENTOS. OTROS)

*COMPLEMENTOS DE PAGO DE LOS

1 UNIDAD SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA CFDI´S
REALIZAR PAQUETES DE IMÁGENES DIGITALES DE
NÚM.. DE 8F4F6294- ESTRELLAS Y DISCOS Y PLANETAS ENTRE OTRAS PARA *EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
AUTORIZA 9A06-4D3B- LIBRO DIGITAL.
SERVICIOS DIGITALES DE 1 UNIDAD SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA LA *CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE
CIÓN 85FD- ANTEQUERA RFC ELABORACIÓN DEL LIBRO DIGITAL EL ZOOLÓGICO RECURSOS NO. C-203/2022
D-0586 22/11/2023 10,000.00 E-0165 468 24/11/2023 370903 10,000.00 17/11/2023 3F9D35861E95 SDA090428LDA CÓSMICO ESTRELLAS Y PLANETAS 10,000.00 10,000.00

23,500.00 *ANEXOS
58,997.97 $
*AFECTACIONES DE GASTOS DE

OPERACIÓN

D-0935 29/11/2023 23,500.00 E-0199 477 29/11/2023 NÚM.. DE 23,500.00 24/11/2023 2EF98C4E-4731- JOSÉ LÓPEZ JOSÉ RFC 1 SERVICIO TÉCNICO DE RECTIFICADO PULIDO Y 23,500.00
AUTORIZA 40AD-B45B- UPA0206182Z2 CALIBRACIÓN DE LOS FERMENTADORES DE DISEÑO
719AD7D51C23 PROPIO DE ACERO INOXIDABLE
CIÓN
395576

TOTAL: $ 58,997.97 $ 58,997.97 $ 58,997.97 $

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

1 DE 1