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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-11-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
SPEI

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME

1 PIEZA ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE LAS PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA

CIENCIAS SOCIALES/DELLA PORTA * PÓLIZAS

DONATELLA/AKAL. * CLC

1 PIEZA FIESTA Y RITUAL EN LA TRADICIÓN POPULAR * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

LATINOAMERICANA/YVETTE JIMÉNEZ DE BÁEZ/EL * SOLICITUDES

CVE RASTREO: ACA0A97F-BD32-423E- LIBROS CINCO COLEGIO DE MÉXICO. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * CFDI's
B393-2585BC64AEE3
D-0244 27/03/2023 $ 8,187.00 E-0181 56 31/03/2023 5053009 $ 8,187.00 17/03/2023 CONTINENTES 1 PIEZA COMO ESCRIBIR UN ARTICULO $ 8,187.00 $ 8,187.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * OFICIO $ 8,187.00
$ 8,187.00
RFC: LCC931119UA8 ACADÉMICO EN 12 SEMANAS. GUÍA PARA DE ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

PUBLICAR CON ÉXITO/WENDY LAURA POR INTERNET

BELCHER/FLACSO MÉXICO. * ORDEN DE COMPRA

1 PIEZA EL CAFÉ DE MÉXICO, ORIGEN Y DESTINO / * COMPROBANTE BANCARIO

FAUSTO CANTÚ PEÑA / RENDER FARM STUDIOS. * DOCUMENTO

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL $ 8,187.00 $ 8,187.00 $ 8,187.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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