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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-15
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE
CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA

*PÓLIZA DIARIO

*CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA *ORDEN DE COMPRA

EQUIPO EXTRACTOR MARCA: BUCHI MODELO E- *CUADRO COMPARATIVO

EQUIPAR 812 DE LABORATORIO, EL CUAL CONSISTE EN LA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

3AE9F2A5- INSTRUMENTOS REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REVISIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023

NÚMERO DE AA7F-427C- CIENTÍFICOS LA VÁLVULA DE 2 VÍAS SERVICIO A SENSORES DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ * DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO

D-0614 20/10/2023 $ 125,000.00 E-0132 415 20/10/2023 AUTORIZACIÓ $ 125,000.00 BC2D- 30/08/2023 PARA UNA VIDA ÓPTICOS, REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DE $ 125,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN $ 125,000.00

N: 542060 62BF429890DB MEJOR CALENTAMIENTO LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE CORRESPONDA SERVICIOS QUE CORRESPONDA

RFC: VIDRIO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, *PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO

EQU861104AT1 REEMPLAZO DE MANGUERAS DE AGUAS *PÓLIZA EGRESO

CONDENSADORES *COMPROBANTE BANCARIO

*DETALLE DE LAS FACTURAS RECIBIDAS

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO UNPA “ANEXO DE

SOLVENTACIÓN”

*COTIZACIÓN

*JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR

*ESCRITO SIMPLE SE DETALLA “QUE ES EL ÚNICO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LICITACIONES.

TOTAL $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ - $ 125,000.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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