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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
FOLIO FISCAL
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 45 E48 UNIDAD DE *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 AD92314E-E7DD-4C38-8C55- RFC: OAHC770428JE1 45 E48 UNIDAD DE
D-0536 16/06/2023 4,950.00 E-0224 218 29/06/2023 600396 4,950.00 C4556B288CDB 31/05/2023 COMIDAS 4,950.00 4,950.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 4,950.00
3,960.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 3,960.00
3,960.00 REGISTRADA. * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE 3,960.00
4,950.00 4,950.00
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 44 E48 CONSUMO *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 A3D73045-8019-4792-A0CF- RFC:BAVC7705226D0 44 E48 CONSUMO
D-0534 16/06/2023 3,960.00 E-0222 218 29/06/2023 600481 3,960.00 0F348A45435E 09/06/2023 ALIMENTOS COMIDAS 3,960.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
REGISTRADA. * 2 CREDENCIAL DE ELECTOR CORRESPONDE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 44 E48 CONSUMO *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 7F06687E-084B-4756-ACCF- RFC:BAVC7705226D0 44 E48 CONSUMO
D-0230 07/07/2023 3,960.00 E-0102 265 18/07/2023 19938 3,960.00 8148575E2360 05/07/2023 ALIMENTOS COMIDAS 3,960.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
REGISTRADA. * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 66 E48 UNIDAD DE *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 852674A8-2C9E4899-A071- RFC: OAHC770428JE1 66 E48 UNIDAD DE
D-0232 07/07/2023 4,950.00 E-0158 265 18/08/2571 245309 4,950.00 1FFA5AF20ACF 04/07/2023 COMIDAS 4,950.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
REGISTRADA. * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
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