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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

D-0403 21/04/2023 485 E-0142 120 B9B1F385-D070- 2 PZAS BATERÍA DE 17 PLACAS BCI31T TORNILLO ARRIBA 485.00 485.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 485.00
54BC-871C- TRACTOCAMIÓN RE-31 T-20750 REIDEN C/CASCO A 7,720.00 *PÓLIZAS
EC006D60A873 CAMBIO
1 SERV MANO DE OBRA *CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI

N° DE AUT: MERCEDES JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI
1697 GUADALUPE DÍAZ DÍAZ
28/04/2023 8,205.00 19/04/2023 RFC: DIDM650315693 *SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

3CDB3940-3E91- 2 PZAS. DE BATERÍA 17 PLACAS 750A BCI31T TORNILLO *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
5FA2-9D62- ARRIBA TRACTOCAMIÓN RE-31 T-20750NREIDEN C/CASCO
50EBF53511CC A CAMBIO SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1 SERV. DE MANO DE OBRA 1
D-0405 21/04/2023 7,140.00 E-0142 120 7,140.00 *COMPROBANTE BANCARIO 7,140.00
*DOCUMENTOS

*FORMATOS ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

2 PZAS. BARDAHL SUCCIÓN DIESEL 15W40 CI-4 PREM. 19 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
LTS.ACEITE.
1 PZA. BALDWIN FILTRO P/AIRE AF25139M-P527682 *PÓLIZAS
1 PZA. BALDWIN FILTRO P/AIRE AA-1225 - LAF1956
1 PZA. MANN FILTRO P/ACEITE MERCEDES BENZ P7188 - *CLC
LF3914 -G-3754
D-0552 25/04/2023 8,560.80 E-0135 124 28/04/2023 N° DE AUT: 7467 14,998.80 69204EBB-0612- 20/04/2023 OFELIA CAMARILLO 14,998.80 8,560.80 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 8,560.80
5AF1-848E- 1 PZA. BALDWIN FILTRO P/COMBUSTIBLE SFC79110 -PS9794- FALTA DE DOCUMENTACIÓN 25,960.00
TIRADO
983DC0D9A558 FS19932 *CFDI
RFC: CATO731024FR1 JUSTIFICATIVA:
1 PZA. MANN FILTRO P/COMBUSTIBLE M.BENZ OM904
FF5380 P550632 *VERIFICACIÓN DEL CFDI
2 PZAS. LUBER ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE VERDE *ORDEN DE COMPRA
USO DIRECTO PORRÓN 20 LTS
1 CARTUCHO SECADOR DE AIRE AD9 BENDIX ACO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1 PZA. REPUESTO SECADOR AIRE AD9 MENOR DJ *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN.

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

4D34859B-F05D- DIMAS ÁVILA 2 PZAS LLANTA 11 22 5 BF GOODRICH DIRECCIÓN ROUTE *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
25,960.00 549D-862E- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0617 25/04/2023 25,960.00 E-0138 161 N° DE AUT: 2647 24/04/2023 CABAÑAS CONTROL 25,960.00 25,960.00
41275C113539 *CFDI
RFC: AICD580304M91 JUSTIFICATIVA:

*VERIFICACIÓN DEL CFDI.
*ORDEN DE COMPRA

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

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