Page 30 - OGAIPO

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC
No. DE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
EGRESOS CHEQUE O FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA SUBTOTAL TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

8DFD0C8F-10DD- SERVICIO EL NUEVO
42DB-8574-
D-0187 23/08/2023 $ 1,581.30 E-031 277 69FC08A8A25D 15/08/2023 PEDREGAL 40.00 LTR MAGNA $ 213.07 $ 1,368.23 $ 1,581.30 $ 1,581.30 $ 1,581.30
300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 300.00
RFC: SNP0001285P6
COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN

PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBATORIA:

COMPROBANTE BANCARIO PÓLIZA DE EGRESOS

NO SE PUDO IDENTIFICAR A QUÉ COMPROBANTE BANCARIO

VEHÍCULOS SE LES SUMINISTRÓ LA DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICA

OPERADORA DE GASOLINA. A QUÉ VEHÍCULOS SE LES

7AAEC0F9-BCF4- SUMINISTRÓ LA GASOLINA.
45CA-B62F-
D-0190 23/08/2023 300.00 278 DAB3071DC09D COMBUSTIBLES 12.93 LTR MAGNA 40.45 259.55 300.00
23/08/2023

PROCOM

RFC: OCP200415CT6

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE BANCARIO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

D-036 02/10/2023 869.90 E-061 358 869.90 INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) 869.90

NO SE PUDO IDENTIFICAR A QUÉ DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICA

VEHÍCULOS SE LES SUMINISTRÓ LA A QUÉ VEHÍCULOS SE LES

GASOLINA SUMINISTRÓ LA GASOLINA.

CLAVE DE 3AF740A7-5488- GASOLINERA DIF 881.05 LTR COMBUSTIBLE
12 23/01/2023 RASTREO: 30,000.00 4215-A058-
D-044 18/01/2023 $ 30,000.00 E-04 17/01/2023 OAXACA MAGNA $4,038.39 $25,961.61 $30,000.00 $ 30,000.00 30,000.00
77185 D40060E61F6E 35,000.00
RFC. GDO060226UB1 409.83 LTR GASOLINA
1,155.00
PREMIUM

CLAVE DE D0F5F5D7-0863- GASOLINERA DIF 1101.32 COMBUSTIBLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
60 07/03/2023 RASTREO: 35,000.00 4B01-92C9- COMBUSTIBLE COMPROBATORIA:
MAGNA NO SE PUDO IDENTIFICAR A QUÉ COMPROBATORIA:
65240 D67FC46F11A1 VEHÍCULOS SE LES SUMINISTRÓ LA
D-07 01/03/2023 35,000.00 E-04 24/02/2023 OAXACA 406.83 4,712.44 $30,287.56 $35,000.00 35,000.00 GASOLINA. DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICA

RFC. GDO060226UB1 A QUÉ VEHÍCULOS SE LES

PREMIUM SUMINISTRÓ LA GASOLINA.

D-0202 24/03/2023 1,155.00 E-034 FOLIO A1A45A58-95D1- 15/03/2023 ESTACIÓN DE SERVICIO 155.70 999.30 1,155.00 1,155.00
86 13/03/2023 1,200.00 4964-9BEC- 35 LTR MAGNA

ÚNICO:22081 49C82374FD8C SAN RODRIGO
15 LTR MAGNA

RFC: ESS9704113N2

1 DE 3