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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
D-0110 SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

09/11/2023 28,756.96 E-028 404

D-0110 09/11/2023 5,699.96 E-028 CHEQUE NO. 1,483.80 AYUDAS PARA EL 1,483.80 1,483.80
404 15/11/2023 PERSONAL

00060

D-0110 09/11/2023 11,192.19 E-028 404

D-0110 09/11/2023 5,615.76 E-028 404

D-0110 09/11/2023 8,217.29 E-028 404 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
15/11/2023 FOLIO DE LOTE: 86,405.42 1A QNA AYUDAS 86,405.42 86,405.42 48,184.19
634910 NOV LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-0110 09/11/2023 97,561.17 E-028 404
ENTRE EL REGISTRO DEL
48,184.19 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0110 09/11/2023 14,472.15 E-028 404

D-0110 09/11/2023 6,733.49 E-028 404
404 15/11/2023 FOLIO: 636130
D-0110 09/11/2023 5,957.57 E-028 404 60,610.79 1A QNA AYUDAS 60,610.79 60,610.79
NOV

D-0110 09/11/2023 12,477.66 E-028

D-031 04/12/2023 112,044.30 E-01 430

D-031 04/12/2023 22,933.20 E-01 430

D-031 04/12/2023 37,955.70 E-01 430

D-031 04/12/2023 22,465.35 E-01 430

D-031 04/12/2023 25,795.05 E-01 430 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
CHEQUE NO DEL EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
585,394.03 2A QNA NOV. 723,025.65 26,217.30 696,808.35 6,060.00
06/12/2023 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-031 04/12/2023 372,474.30 E-01 00001 AL 00078 REGISTRO DEL MOMENTO

430 ENTRE EL REGISTRO DEL
6,060.00 CONTABLE DEL DEVENGO VS
430
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-031 04/12/2023 49,947.60 E-01

D-031 04/12/2023 19,735.05 E-01 430
430
D-031 04/12/2023 24,364.35 E-01 430

D-031 04/12/2023 41,370.75 E-01

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