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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $7,400.00
TRANSFERENCIA 18 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *18 DOCUMENTOS DENOMINADOS BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 01
BANACARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN AL 15 DE MARZO DEL 2023 CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 48,909.34
001075 21/03/2023 48,909.34 000263 21/03/2023 48,909.34 21/03/2023 UNICO: 48,909.34 16/03/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 48,909.34 MAGNA Y PREMIUM 7,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, P´ÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 7,400.00 0.00
I3232023032110050100 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
36173039 $48,909.34 *BITÁCORA DE RECORRIDO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, OFICIOS DE SOLICITUD, VALE DE COMBUSTIBLE Y FOTOCOPIA DE
DIARIO EN CANTIDAD DE CREDENCIAL PARA VOTAR.
$7,400.00
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REFERENTE AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: 4505EF7A-
BABB-40D1-863E-D2D9260E13A5 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
$6,000.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: D8C6613D-
0981-4FC5-9B26-109B9FBB7828 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
1. NO PRESENTÓ $6,000.00
DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: B1C87134-
COMPROBATORIA C596-41BB-B54C-F876004620F6 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
REFERENTE AL: $593.94
*COMPROBANTE FISCAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: FEACEBB6-
001188 29/03/2023 13,634.15 000294 29/03/2023 16,706.80 16,706.80 13,634.15 DIGITAL POR INTERNET 5752-47E9-90A6-EDC5759F256A DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE 13,634.15 0.00
2. NO PRESENTÓ LA $470.02
DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: A641109E-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 1B13-4A92-8C93-C8D967797C34 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
RELATIVA A: $570.19
*BITÁCORA DE RECORRIDO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO
DIARIO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
MARZO POR LA CANTIDAD DE $1,634.15 DEBIDAMENTE REQUISITADO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
MARZO POR LA CANTIDAD DE $6,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
MARZO POR LA CANTIDAD DE $6,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y OFICIOS DE SOLICITUD
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