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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
                             DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULTADO AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                              CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                        SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                          ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                            BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA                                              COMPROBANTE

                                                                                                                   BANCARIA: 0119768807                                                                                                           IMPORTE                                                                                                                                                  NO
                                                                                                                                                                                                                                                OBSERVADO                                                                                                                                           SOLVENTADO
                                                                                            CAJA                   No. DE CHEQUE O                                                                                                                         OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                      SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                   FECHA       TRANSFERENCIA         IMPORTE  FECHA        NÚM.                       PROVEEDOR            IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                   BANCARIA

007938  14/10/2023        10,000.00 002275 14/10/2023        10,000.00                      10,000.00                                                                816FAB17-3887-4231-       GASOLINERA                     200.08003 LITROS                 1. NO SE ENCUENTRA                                                                                                       10,000.00   0.00
                                                                                                                                                  25/10/2023                              NOCHIXTLAN S.A DE    10,000.00 DIESEL, 200.08003                                                              BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO

                                                                                                                                                                      B217-448FACF8A040              C.V                      LITROS DIESEL                    SOPORTADO CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL

                                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2023 POR LA CANTIDAD DE $10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

                                                                                                                                                                                                                                                10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

                                                                                                                                                                                                                                                               RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

                                                                                                                                                                                                                                                               *BITÁCORA DE RECORRIDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

                                                                                                                                                                                                                                                               DIARIO

                                                                                                                                                                                                                                                           1. NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO

                                                                                                                        TRANSFERENCIA                                                                                   17 CDFIS POR                       SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DEL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE
                                                                                                                       BANCARIA FOLIO
                                                                                                                                                                                          CRICSA                        COMPRA     DE                      DOCUMENTACIÓN  DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $1,492.70 DEBIDAMENTE REQUISITADO
                                                                                                                              ÚNICO
008936  21/11/2023        35,793.50 002538 21/11/2023        35,793.50                                 17/11/2023  F1198574ABC445ACB1E   35,793.50 31/10/2023  1                          COMBUSTIBLES S.A DE  35,793.50 MAGNA Y PREMIUM        8,292.32   JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DEL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE                          8,292.32    0.00

                                                                                                                       354B1ED8A4D07                                                      C.V POR UN IMPORTE DE                                            RELATIVA A:    DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $6,799.63 DEBIDAMENTE REQUISITADO

                                                                                                                                                                                                                        $35793.50                          *BITÁCORA DE RECORRIDO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

                                                                                                                                                                                                                                                           DIARIO EN CANTIDAD DE CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, VALES DE COMBUSTIBLE Y

                                                                                                                                                                                                                                                           $8,292.32      COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

009067  22/11/2023        10,000.00 002577 22/11/2023        10,000.00                      10,000.00                                             28/11/2023   0A1EC2CC-D070-                  GASOLINERA                     200.08003 LITROS                 1. NO SE ENCUENTRA                                                                                                       10,000.00   0.00
                                                                                                                                                                  4CC4-8E3C-              NOCHIXTLAN S.A DE    10,000.00 DIESEL, 200.08003                                                              BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO
                                                                                                                                                                936C4005617D
                                                                                                                                                                                                     C.V                      LITROS DIESEL                    SOPORTADO CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL

                                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2023 POR LA CANTIDAD DE $10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

                                                                                                                                                                                                                                                10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

                                                                                                                                                                                                                                                               RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y

                                                                                                                                                                                                                                                               *BITÁCORA DE RECORRIDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

                                                                                                                                                                                                                                                               DIARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7/8
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