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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1
BANCARIA
000676 28/02/2023 11,757.70 000156 28/02/2023 20,993.00 20,993.00 27/02/2023 CRICSA 5 CDFIS POR 1. NO SE ENCUENTRA 6,390.96 0.00
COMBUSTIBLES SA DE COMPRA DE DIESEL, SOPORTADO CON LA
11,757.50 MAGNA Y PREMIUM
CV POR UN IMPORTE DE BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $6,390.96
$11,757.50 DOCUMENTACIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEBRERO POR LA CANTIDAD DE $6,390.96 DEBIDAMENTE REQUISITADA
6,390.96 RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
*PLANTILLA VEHICULAR
CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
*BITÁCORA DE RECORRIDO
OFICIOS DE SOLICITUD, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
DIARIO EN CANTIDAD DE
$6,390.96
1.NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $500.90
TRANSFERENCIA 16 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORIDO DIARIO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE
BANCARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN 2023 POR LA CANTIDAD DE $500.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA.
000795 02/03/2023 32,699.34 000188 02/03/2023 32,699.34 02/03/2023 ÚNICO 32,699.34 28/02/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 32,699.34 MAGNA Y PREMIUM 500.90 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 500.90 0.00
I323202303022244350 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
008176022 32,699.34 *BITÁCORA DE RECORRIDO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE, OFICIOS DE SOLICITUD, VALE DE
DIARIO EN CANTIDAD DE COMBUSTIBLLE Y FOTOCOPIA DE CREEDENCIAL PARA VOTAR.
$500.90
11/02/2023 4C13E041-7669- GASOLINERIA 244.00163 LITROS BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $6,000.00
4C98-965D- NOCHIXTLAN 6,000.00
E25C6FE4268B
DIESEL 1.NO SE ENCUENTRA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
247.48597 LITROS
6,085.68 SOPORTADO CON LA MARZO POR LA CANTIDAD DE $6,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
DIESEL
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE
001022 17/03/2023 12,085.68 000250 17/03/2023 24,998.68 24,998.68 12,085.68 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO POR LA CANTIDAD DE $6,085.68 DEBIDAMENTE REQUISITADO 12,085.68 0.00
RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
*BITÁCORA DE RECORRIDO CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
DIARIO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, OFICIOS DE SOLICITUD, VALE DE COMBUSTIBLLE Y FOTOCOPIA DE
291EAB0D-BAFF- CREEDENCIAL PARA VOTAR.
4BDD-4006-
11/02/2023 GASOLINERIA
96AAF8B7C80A NOCHIXTLAN
1/8
