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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADO
*DOCUMENTO DENOMINADO COMPRA DE MATERIAL DE
FECHA 28 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
25 KILO ALAMBRE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL
RECOCIDO, 25 KILO QUE SERÁ UTILIZADO PARA DIVERSAS ÁREAS, DEBIDAMENTE
FIERO - CLAVO FIRMADO.
GALVANIZADO DE 3/4 1.- NO PRESENTÓ LA TRES REFERENTES
PLG PARA CONCRETO 1 DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023, DE
KG FIERO, 20 KIT JUSTIFICATIVA DEL GASTO LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: INGENIERÍA Y SISTEMAS
HERRAJES PARA RELATIVA A: NEW LIGHT, S.A. DE C.V., FERROMATERIALES 2MIL2, Y
BBVA MÉXICO, S.A., 999849B5-390A- SANITARIO DESCARGA *EL REQUERIMIENTO PARA LA PROVEEDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
CUENTA NÚMERO: 4A08-94F1-
003408 24/05/2023 31,035.86 000949 24/05/2023 33,674.86 24/05/2023 33,674.86 29/05/2023 FERROMATERIALES 33,674.86 2" CLASICO COFLEX, ... ADQUISICIÓN DE LOS ACCIONA S.A. DE C.V. 31,035.86 0.00
0119768807 0381A446D953 2MIL2 31,035.86 DEBIDAMENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
15 PIEZA TAPÓN DE
MATERIALES
DESAGÜE PARA FIRMADO *RECIBO DE MATERIA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, EN EL
LAVABO, TAPÓN DE *LOS TRES REFERENTES CUAL EL SÍNDICO MUNICIPAL ENTREGA LA HERRAMIENTA AL
DESAGÜE, 15 PIEZA *LA CONSTANCIA DE DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADO.
CÉSPOL FLEXIMATIC RECEPCIÓN DEBIDAMENTE *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE
TIPO P PARA LAVABO Y FIRMADA DOCUMENTACIÓN, EN LA CUAL EL PROVEEDOR HACE
20 PIEZA CINTA ENTREGA DE LA HERRAMIENTA A LA TESORERA MUNICIPAL,
RECUBIERTA DE NYLON DEBIDAMENTE FIRMADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS
SOLICITUDES DE COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
TOTAL $154,877.86 $184,324.46 $48,500.00 $135,824.46 $184,323.86 $154,877.86 $51,277.86 $103,600.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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